县级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.处理中共城口县委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方便落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。

2.研究拟订本地网络安全发展规划，统筹推动网络安全法治建设。

3.督促落实本地网络安全重大事项，负责协调处理本地网络安全重大突发事件与有关应急工作。

4.负责本地互联网信息内容管理，统筹协调组织本地互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责本地互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

5.负责指导协调本地网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解网络舆情动态。

6.推动本地网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

7.推动本地网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；组织开展本地网络安全干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。

8.依法负责本地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的前置初审及日常监管；指导有关部门做好基础管理工作；协调本地移动互联网管理。

9.指导、检查、推动全县党政群机关和乡镇（街道）网络安全工作。

（二）机构设置。县委网信办、网信中心为县委宣传部下设单位，网信办与网信中心一个机构、两块牌子。网信办核定行政编制3名，领导职数设主任1名（按副处级配备）、副主任1名（按正科级配备）。内设机构领导职数1名。网信中心核定事业编制10名，领导职数按1正2副配备。内设综合科、舆情信息科、网络宣传科。为全额财政拨款事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计311.12万元，支出总计311.12万元。收支较上年决算数增加21.09万元、增长7.3%，主要原因是装修了网络安全应急指挥中心会议室。

  2.收入情况。2020年度收入合计280.15万元，较上年决算数增加1.96万元，增长0.7%，主要原因是正常晋升工资。其中：财政拨款收入272.65万元，占97.3%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入7.51万元，占2.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余30.97万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计254.92万元，较上年决算数减少4.14万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出 175.98万元，占69%；项目支出78.94万元，占31%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余56.20万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计276.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.59万 元，增长5.2%。主要原因是装修了网络安全应急指挥中心会议室。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入272.65万元，较上年决算数增加10.14万元，增长3.9%。主要原因是装修了网络安全应急指挥中心会议室。较年初预算数增加84.35万元，增长44.8%。主要原因是受财力限制，2020年度公务员月考核、绩效目标奖、事业人员超额绩效工资等刚性支出未能年初县纳入年初预算安排，同时装修了网络安全应急指挥中心会议室。此外，年初财政拨款结转和结余3.45万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出247.42万元，较上年决算数减少11.64万元，下降4.5%。主要原因是减少了其他收入。较年初预算数增加59.12万元，增长31.4%。支出增长的主要原因是受收入增长因素影响。2020年财政拨款支出主要用于以下几个方便：一是保人员待遇支出；二是保基本运转支出。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.68万元，较上年决算数增加25.23万元。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方便：

（1）一般公共服务支出210.46万元，占85.1%，较年初预算数增加49.85万 元，增长31%，主要原因是装修了网络安全应急指挥中心会议室。

（2）社会保障与就业支出15.37万元，占6.2%，较年初预算数增加1.76万 元，增长12.9%，主要原因是正常晋升工资。

（3）卫生健康支出8.46万元，占3.4%，较年初预算数增加1.92万 元，增长29.4%，主要原因是正常晋升工资。

（4）农林水支出4.17万元，占1.7%，较年初预算数增加4.17万 元，增长%，主要原因是下乡工作队的保障经费。

（5）住房保障支出8.95万元，占3.6%，较年初预算数增加1.42万 元，增长18.9%，主要原因是正常晋升工资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出168.48万元。其中：人员经费152.07万元，较上年决算数增加34.07万元，增长28.9%，主要原因是受收入增长因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.40万元，较上年决算数减少2.79万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约，减少出差次数。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.32万元，较年初预算数增加0.32万元，增长10.7%，主要原因是装修应急装修中心会议室，相关单位来我办次数增多。较上年支出数减少1.12万元，下降25.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照支减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际情况支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费2.58万元，主要用于主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长3.2%，主要原因是下乡扶贫次数增加。较上年支出数减少0.61万元，下降19.1%，主要原因是车辆维修费用减少。

公务接待费0.74万元，主要用于接待委托业务相关工作衔接。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长48%，主要原因是装修应急装修中心会议室，相关单位来我办次数增多。较上年支出数减少0.52万元，下降41.3%，支出下降的主要原因单位严格执行公务接待管理相关规定，严格接待规模，规范接待方式，尽量压缩其支出规模。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次150人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门机关运行经费支出16.4万元，比2019年度减少2.79万元，增长（降低）14.5%，支出压减的主要原因按照全市的统一的要求，整体压减单位一般性支出。比年初预算数减少2.79万元，降低14.5%，支出压减的主要原因按照全市的统一的要求，整体压减单位一般性支出。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：其他用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形势开展自评2项，涉及资金35.14万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形势开展自评2项，涉及资金35.14万元，执行数为35.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证全县网络安全的平稳运行，二是不断提高全县干部群众网络安全防护意识。发现的问题及原因，一是防护能力不足。下一步改进措施，一是加大网络安全宣传力度，不断提高网络安全防护能力。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体目标自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

本单位无重点绩效评价公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的收入；事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位受到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动极其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59215005