县级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责。依据政协章程规定主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕县委县政府中心工作开展好专题调研、视察、听取工作情况汇报，完成县委、县政府交办的各项工作，依据政协章程管理并服务全体政协委员。

（二）机构设置。县政协共设置提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会等六个专门委员。县政协机关办事机构按“1+4”设置，综合办事机构 1 个，为政协城口县委员会办公室；专门委员会办事机构 4 个，为县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、县政协社事委办公室、县政协联络委办公室。

二、部门决算情况说明

2020年本单位总收入1101.6万元，其中：一般公共预算财政收入1075.4万元，其他收入26.2万元（财政机关拨付车辆购置费），较上年收入增加9.64万元。2020年本单位总支出1100.6万元，年末结转结余1万元。较年初预算增加311.28万元，增长28.26%，增长主要原因是人员增加、政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、机关车辆购置、行政经费运行补助等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。本单位2020年三公经费支出总计46.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费26.6万元，公务用车运行维护费13.37万元，公务接待费6.21万元。与年初预算相比减少7.82万元，减少14.48%。与上年度相比三公经费总支出增加29.56万元，主要原因是本年度新购置一台公务用车，公车运行维护费相应增加。公务接待费用减少0.79万元。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费实物量情况。本单位2020年度购置公务车辆1辆，购置金额26.6万元，截止2020年底本单位公务用车保有量4辆，车均支出3.34万元。2020年国内公务接待支出6.21万元，其中接待批次40批次，接待人次600人次，人均接待支出103万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出75.16万元，比2019年度减少4.42万元，降低0.06%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约型机关、机关内控制度等要求，减少不必要的耗能，最大限度降低行政运行成本。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额41.33万元，其中：政府采购货物支出41.33万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金238万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。本单位属行政单位，所属项目均为有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择1个重点专项二级项目公开绩效自评表，无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

自评综述要与绩效目标自评表相匹配，为必须公开内容，参照如下格式说明：10项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，圆满完成政协年初的各种工作安排。项目全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成政协九届五次会议的各项议程，收集委员提案217件，整理并案并转发160件，办复率100%，委员满意率96%，收集整理社情民意206件，编发148期。二紧扣“三件大事”、围绕县委、县政府中心工作履职尽责献计出力，完成重点工作任务27项，得到县委主要领导批示数件。三是加强委员学习培训力度，通过组织专场培训会提升委员素质和履职能力。通过委员培训和“八个一”活动开展，着力打造凝心聚力、团结和谐、充满人文情怀、合作共事的政协形象。四是进一步提高政协机关服务能力和服务质量，后勤保障有了较大提升，得到了市政协领导及各区县政协的肯定，也得到了全体政协委员和机关职工的好评。发现的问题及原因，一是继续加强预、决算的精准性，提升财政资金使用效能。二是继续加强机关各项制度的修订和执行力度，提升机关职工的认同感要。三是继续加强资金使用的规范和实效性。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

政协调研、视察经费全年预算20万元，执行为20万元，完成预算的100%。，预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

（三）重点绩效评价结果（无）

县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向市人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。县财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：59225890