您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>部门决算

[ 索引号 ]11500229750082850H/2021-00555 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]城口县财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-10-11 [ 发布日期 ]2021-10-11 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

城口县水利局2020年度部门决算公开

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策,研究提出水利发展战略和政策建议,组织编制水资源战略规划,重要泾河琥珀流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及主要调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可,水资源论证和防御整治制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向,具体安排建议并组织指导实施,按政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测,水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织指导水利设施、水域极其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。组织和协调河长制日常工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。

9、负责水土保持工作。负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。组织实施生产建设项目水土保持方案制度。

10、负责农村水利工作。指导并组织大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责组织重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13、开展水利行业质量监督工作。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全监管工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

本单位下设:办公室、行政审批服务科、农村水利科、河道管理科、  水土保持科、水资源管理科。

(三)单位构成

城口县水利局、城口县水利质量服务站、县水利综合执法队、县水文站、县水库移民管理服务中心、县水利服务中心

(四)机构改革情况

1. 县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

2. 将原县水务局所属县水利工程质量安全监管站水利工程行业安全监管职责划入县水利局。除综合行政执法机构外,所属事业单位不再承担行政职能。

3、关于防汛抗旱工作。城口县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河水库和重要水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。城口县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对重大灾害指挥部工作,组织重大灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作;会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

二、部门决算情况说明

()收入支出决算总体情况

1.总体情况

2020年度收入合计31997.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入23530.6万元,政府性基金预算财政拨款收入2170.91万元,其他收入 0万元,年初结转和结余收入6295.74万元。支出合计31997.25万元。其中:一般公共服务支出407.19万元,社会保障和就业支出1345.19万元,卫生健康支出78.36万元,节能环保支出140万元,城乡社区支出466.19万元,农林水支出25106.72万元,住房保障支出86.13万元,年末结转和结余4367.46万元。综合收支情况较上年决算数增加6222.47万元,增长24.1%。原因是当年支出加大,结转结余减少。

2.单位收入情况

2020年度收入合计25701.51万元,较上年决算数减少73.27万元,下降0.3%,原因是本年度的收入较减少。

3.单位支出情况

2020年度支出合计27629.79万元,较上年决算数增加8150.75万元,增长41.8%主要原因是本年度加快了项目建设,加快了项目资金支出。。

4.结转和结余情况

2020年年末结转和结余合计4367.46万元,较上年决算数减少976.7万元,下降30.6%。原因是加快了项目建设进度,加快了项目资金的支付。

(二)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出27629.79万元,较年初预算数增加20155.82万元,增长269.7%。原因是年初预算支下达了人员经费,项目资金一般都在年中下达,导致2020年财政支出比年初预算多。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费支出总额27.88万元,较年初预算减少3.22万元,下降10.4%。主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神,从严控制“三公”经费,提倡节约、减少了公务接待费的开支。较上年支出数未变动,增长率0%

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位未发生此项支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元,主要是本单位未购买车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费17.00万元,主要用于县内因公出行、全县饮水安全查看、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降0.6%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%

公务接待费10.88万元,主要用于接待来我单位调研、检查指导工作发生的费用。费用支出较年初预算数减少3.12万元,下降22.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出未变动。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待170批次1420人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出414.73万元,机关运行经费较上年决算数增加300.38万元,增长262.7%,主要原因是保障脱贫攻坚期间的机关运行,比年初预算数增加307.26万元,增长285.9%,主要原因是用于保持机关正常运行。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费等。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1827.85万元,其中:政府采购货物支出1410.42万元、政府采购工程支出417.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额672.96万元,占政府采购支出总额的36.8%,其中授予小微企业合同金额255.63万元,占政府采购支出总额的14%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金20922万元,从评价情况来看,项目建立了资金专账管理制度,资金流向清晰、财务管理较为完善;项目带动了经济发展,增加了就业机会;改善了人居环境。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为31997.25万元,执行数为31997.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是农村饮水安全覆盖率达100%,二是水利发展资金执行率100%,项目带动了经济发展,增加了就业机会;改善了人居环境。发现的问题及原因,由于项目资金在年中或者下半年才到位,再者城口为高山地带,霜冻天气较长,导致工程进度较慢,资金支付进度也较慢。下一步改进措施,加快工程进度,加快资金的支付。

部门整体绩效自评表

主管

部门

县水利局

财政处室

农业农村和产业发展科

自评总分(分)

96


部门

联系人


联系电话



部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)


7473.97

31997.25

31997.25

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际情况完成情况


1、保证人员经费和公用经费合理支出,确保单位办公正常运转,更好的服务人民大众; 2、指导农村饮水安全工程建设管理工作及农村水利改革创新和社会化服务体系建设; 3、负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。4、发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;5、承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案。6、负责水利工程移民管理工作。

1、保证人员经费和公用经费合理支出,确保单位办公正常运转,更好的服务人民大众; 2、指导农村饮水安全工程建设管理工作及农村水利改革创新和社会化服务体系建设; 3、负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。4、发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;5、承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案。6、负责水利工程移民管理工作。

1、保证人员经费和公用经费合理支出,确保单位办公正常运转,更好的服务人民大众; 2、指导农村饮水安全工程建设管理工作及农村水利改革创新和社会化服务体系建设; 3、负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。4、发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;5、承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案。6、负责水利工程移民管理工作。


绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

执行率

万元


≥90

≥90

≥90

100

10

10

说明


一级/二级项目绩效自评表

项目

名称

农村饮水安全项目

项目

编码


自评

总分

(分)

98

主管

部门

县水利局

财政

处室

农业农村和产业发展科

项目

联系人


联系电话


项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)


711

711

100

10

10

其中:

县级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际情况完成情况


完成饮水安全配套设施改造工程8处,巩固提升饮水安全人口1.1万人。

完成饮水安全配套设施改造工程8处,巩固提升饮水安全人口1.1万人。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

效益指标



8

8

100

10

10

说明


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

本单位有重点绩效评价项目,涉及资金20922万元,但绩效评价结果暂未公布,待绩效评价结果出来之后适时公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动极其辅助活动取得的现金流入;事业单位受到的财政专户实际情况核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位受到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59223747


扫一扫在手机打开当前页