县级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

1、负责县政府、县政府办公室公文工作，协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。  

3、研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位请示县政府的事项，提出审核处理意见报县政府。

4、督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各工作部门和有关单位对市政府、市政府办公厅、县政府、县政府办公室文件和市政府、县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向县政府报告。

5、加强调查研究工作，向县政府提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6、负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作。

7、统筹全县电子政务工作，负责指导全县政府系统的网站建设和运行管理工作。负责县政府行政审批电子监察系统的维护和管理。

8、负责县政府法制工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的涉法事务，为县政府领导同志依法行政和科学民主决策提供法律服务。

9、统筹管理全县应急工作，负责县政府总值班室，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。

10、统筹管理全县金融工作，督促落实县政府金融工作部署，协助县政府领导同志做好需由县政府组织开展的金融工作。

11、统筹全县外事工作，归口管理全县因公出国（境）工作，协助处理其他涉外事务。

12、统筹负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理工作。

13、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置。

2020年机改后除机关外还设有独立核算下属事业单位县政务服务中心、县机关后勤服务中心；设有非独立核算下属事业单位县政策研究室、县金融服务中心、县电子政务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：县政策研究室、县金融服务中心、县电子政务中心。

二、部门决算情况说明

至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1688.86万元，支出总计1688.86万元。收支较上年决算数减少109.84万元、下降6.11%，主要原因是由于机构改革，部分职能职责划转，相应减少支出费用。

  2.收入情况。2020年度收入合计1688.86万元，较上年决算数减少109.84万元，下降6.11%，主要原因是工资福利调标。其中：财政拨款收入1621.96元，占96.04%；其他收入10.5万元，占0.62%。此外，年初结转和结余56.4万元。

  3.支出情况。2020年度支出合计1598.89万元，较上年决算数减少143.41万元，下降8.23%，主要原因是人员经费减少、强化支出控制。其中：基本支出1127.68万元，占70.53%；项目支出471.21万元，占29.47%。

  4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余89.97万元，较上年决算数增加33.57万元，增长59.52%，主要原因是部分津补贴未纳入本年度决算列报支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1621.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34.57万元，下降2.09%。主要原因是强化支出控制，压缩一般性支出。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1621.96万元，较上年决算数减少34.57万元，下降2.09%。主要原因是强化支出控制，压缩一般性支出。较年初预算数增加471.58万元，增长41%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，年终根据实际情况调整增加预算。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1621.96万元，较上年决算数减少34.57万元，下降2.09%。主要原因是强化支出控制，压缩一般性支出。较年初预算数增加471.58万元，增长41%。主要原因是部分支出年初未纳入预算，决算调整增加。

  3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为30.7万元，较上年增长100%，主要原因是部分人员经费未实现支出。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1271.89万元，占78.42%，较年初预算数增加349.79万元，增长37.93%，主要原因是年除预算不足。

  （2）社会保障与就业支出199.87万元，占12.32%，较年初预算数增加87.64万元，增长78.09%，主要原因是年初预算不足。

  （3）卫生健康支出46.03万元，占2.84%，与年初预算一致。

 （4）农林水支出24.09万元，占1.49%，较年初预算增加4.09万元，主要原因是扶贫经费支出增加。

  （5）住房保障支出50.01万元，占3.08%，与年初预算数一致。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1127.68万元。其中：人员经费985.54万元，较上年决算数减少94.13万元，下降8.72%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费等。公用经费142.14万元，较上年决算数减少44.55万元，下降23.86%，主要原因是加强管理节约开支等降低费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计55.58万元，较年初预算数减少4.42万元，下降7.37%，主要原因是加强管理，节约开支。较上年支出数减少25.07万元，降低31.08%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

 （二）“三公”经费分项支出情况

  2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车运行维护费44.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类会议、调研、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降1.47%，主要原因是强化管理，严格控制车辆费用。较上年支出数增加9.57万元，增加27.52%，主要原因是车辆使用年限长维修维保费用增加。

  公务接待费11.24万元，主要用于接待市政府办公厅及相关处室到我县检查指导、市级各部门到我县检查调研、市内各区县到我县考察学习调研等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降25.01%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待费用猴子出 。较上年支出数减少20.02万元，下降64.04%，主要原因是严控支出，落实中央八项规定。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）共计0次；公务车保有量为8辆；国内公务接待175批次1405人。2020年本部门人均接待费80元，车均维护费5.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门机关运行经费支出142.14万元，比2020年度减少44.55万元，下降23.86%，主要原因是加强管理节约开支等降低费用。比年初预算数增加3.64万元，增长2.63%，主要原因是年初预算不足。机关运动经费主要用公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、手续费、劳务费等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金371万元；从评价情况来看，我办能够较好的实现项目既定的目标绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

见附件

一级／二级项目绩效自评表

见附件

电子政务外网及政府门户网站建设及网络租赁维护专项经费项目全年预算26万元，执行为26万元，完成预算的100%。年初设定绩效指标1个（按三级指标计算），预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

见附件

政府办公楼、应急会议中心保洁维护及院坝绿化专项经费项目全年预算50万元，执行为50万元，完成预算的100%。年初设定绩效指标1个（按三级指标计算），预算执行过程中没有调整绩效目标，年度绩效目标全面完成。该项目的产出、效益和满意度等方面的具体指标完成情况见该项目绩效自评表，此处不再详细说明。

2.绩效自评报告或案例（如有）

无。

（三）重点绩效评价结果（如有）

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：夏忠玉，联系电话：13512339143。