左岚乡产业发展服务中心2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现将左岚乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2024年度预算执行情况

2024年，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚决贯彻中央、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向。全乡财政坚持依法理财、科学理财、为民理财，服务保障乡党委工作部署，认真落实乡人大预算决议，统筹推进稳增长、促改革、防风险、保稳定、惠民生等各项工作，持续保持财政收支运行总体平稳、风险可控，推动新时代新征程新左岚开好局、起好步。

（一）2024年一般公共预算执行情况

收入项目执行情况。2024年左岚乡一般公共预算财政拨款收入1731.41万元，其中年初预算878.74万元，调整预算追加852.67万元；政府性基金预算财政拨款收入24.61万元，均为调整预算数。

支出项目执行情况。一般公共预算支出1731.41万元，政府性基金预算财政拨款支出24.61万元。

——一般公共服务支出380.56万元。主要用于：保障党委、人大和政府机关财政供养人员的待遇；政府运行费用（包括办公费支出、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用、杂志报刊订阅费用。

——文化体育与传媒支出26.29万元。主要用于：保障文化站事业单位人员待遇和乡文化服务中心各项日常办公及活动开展。

——社会保障和就业支出257.89万元。主要用于社保所事业单位人员待遇和基本养老保险、职业年金缴费，社保所日常办公运转、临时救助，退休人员退休费、村干部工资、社保、村办公经费和服务群众工作经费等支出。

——卫生健康支出31.16万元。用于职工医疗保险缴纳。

——城乡社区支出34.90万元。主要用于垃圾清运费及垃圾分类费、市政维护费、公路维护、场镇路灯电费等支出。

——农林水支出937.20 万元。主要用于保障农业、林业、兽医等行政事业单位人员待遇及正常运转；用于农村基础设施建设（各村户厕改造、巴渝和美乡村创建、产业路硬化、老腊肉加工基地建设、山地鸡养殖建设、特色经济林抚育管护、大木漆示范基地项目、淫羊藿种植、茶叶、中药材、魔芋产业基地项目、到户产业扶持等项目）。

——节能环保支出8.50万元。主要用于农村黑臭水体整治项目和农村综合环境整治改造项目。

——住房保障支出39.52万元。用于保障全体干部职工住房公积金。

——灾害防治及应急管理支出20万元。主要用于冬春救灾、防汛抗旱应急救灾项目。

——其他支出20万元。用于左岚乡运动场改扩建。

（二）落实乡人大决议情况

2024年在乡党委、政府的领导下，扎实抓好各项财政工作。

1.抓好各项资金的统筹整合，全力保障民生需求、人员待遇和重点支出。一是以资金统筹整合为着力点，调整优化支出结构。坚持经济恢复和保运转并重增强自身抗风险功能，调整财政支出结构，树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，让资金优先保障运转。二是按时足额保障各项民生政策兑现。按时足额兑现临时生活救助、特困人员供养、因灾受损恢复重建等特殊群体的救助保障资金。三是全力保障财政供养人员的各项待遇。2024年足额保障了机关事业单位人员待遇调标刚性支出。

2.强化财政监督管理职能，严防财政经济运行风险。一是严肃财经纪律。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算编制、执行、监督的全过程管理，提高预算约束力、透明度和绩效性。认真落实中央八项规定精神及厉行节约的有关规定，从严控制“三公”经费及会议、培训等一般性开支。加强机关事业单位的内部控制建设，健全内控制度，把权力关进制度的笼子。二是扎实履行财政监督职能。围绕扶贫资金管理、行政事业单位财务管理、账户开设、内部控制、制度建设和预算执行等重点内容，结合上级主管部门的要求，对照开展自查工作。

二、2025年预算草案

2025年我们将坚持稳中求进的工作总基调，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，坚决落实好各领域财政刚性标准要求。坚持政府过紧日子，让群众过稳日子，不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

2025年财政预算收入总计967.83万元，其中：

基本支出预算760万元，包括在职人员经费、离退休人员经费、其他人员经费（含畜牧分流人员、遗属生活补助、“三支一扶”人员等）。

项目支出预算207.83万元

——村干部报酬及村干部参加企业职工基本养老保险116.21万元

——村民小组长及村务监督委员会成员补助6.36万元

——村级组织办公经费12万元

——村级服务群众专项经费12万元

——40年农村老党员生活补助6.84万元

——乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费及补助21.12万元

——武装工作经费3万元

——市政建设管理费30万元

需要特别说明的是：目前预算为基本收入，不包含工程项目类资金。因项目申报程序更改，2025年部分项目未确定。故无法估算2025年项目资金。

三、工作建议

针对2024年财政运行情况，结合我乡实际，2025年我们应该在以下几方面加强：

1.强化监督管理，规范财务运行。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作当中。完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强日常监督和财政检查，规范财经秩序。进一步推动农村“三资”管理改革，加大村级财务监督力度，加强巡查整改情况的检查，加强专项资金监督管理，确保专款专用。继续推进上级审计巡察整改，推进财政出借资金清理回收，加强对单位、村级的资金监管力度，保证资金安全。

2.调优支出结构，着力改善民生。强化涉农服务，继续做好全乡涉农补贴发放，村级公益事业“一事一议”和农村公共服务运行维护工作。推进新型农村合作医疗保险，不断提高农村最低生活保障水平，加大困难群体、特困家庭的救助，支持实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。

3.保证基本运转，拉动经济发展。一是财政将在预算中首先保障机关职工和村社干部的工资待遇；二是从严控制政府日常开支；三是全力保障乡党委、政府决定的工作事项经费，争取有关部门经费，对部分开展的工作在相关部门经费中列支；四是乡域经济社会的发展，离不开项目的投入，固定资产的投资，仍然是拉动我乡经济发展的重要引擎。因此，我乡一方面要按进度推动项目的建设，另一方面要加强与县级部门的沟通，争取项目资金，拉动经济发展。

各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的依法监督以及社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成2025年各项工作任务。 2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告完毕，谢谢大家。