城口县沿河乡人民政府

2020年财政预算执行情况和2021年财政

预算（草案）的报告  

——2021年3月26日在沿河乡第十八届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

现将《沿河乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持以及上级财税部门的大力支持下，我们始终坚持稳中求进的工作总基调，贯彻落实“五大”大展理念，深入推进财税管理改革，牢固树立依法理财理念。我们紧紧围绕乡党委重大决策部署，着力抓好强“三保”、促发展、保重点、防风险各项工作，经过全乡干部职工的共同努力圆满地完成了乡第十八届人大第七次会议批准的预算和各项财政工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。2020年，全乡财政总收入3951.02万元，其中：税收收入80万元，同比增长6.67%；非税收入4.3万元（该项收入为2020年上级下达非税任务完成情况：城镇垃圾处理费3.8万元、城市建设配套费0.5万元），同比增长7.5%。上级财政补助3797.22万元（其中：一般性转移支付收入815.08万元，同比下降21.78%；专项转移支付收入2923.69万元，同比下降29.3%)。

2.支出预算执行情况。2020年全乡财政总支出3951.02万元，其中：上解支出84.3万元，完成率为100%。公共预算支出3801.1万元，完成率为98.3%。

分支出功能科目执行情况如下：

——一般公共服务支出424.53万元；

——文化体育与传媒支出13.78万元；

——社会保障和就业支出136.05万元；

——卫生健康支出39.16万元；

——城乡社区支出35万元；

——农林水支出3088.05万元；

——住房保障支出38.07万元；

——灾害防治及应急管理支出26.46万元；

——上解上级支出84.3万元；

（二）政府性基金预算执行情况

    2020年本乡政府性基金收入7万元，支出完成7万元，完成预算的100%。该项收入主要为上级财政部门调整预算安排收入，年终按照要求实现支出。

（三）2020年主要财政工作回顾

各位代表，过去一年是财政改革任务十分繁重，收支平衡极为困难的一年；也是基本民生保障持续增强，经济社会发展极不平凡的一年。过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的坚强领导下，以建立“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的现代财政预算管理制度为总体目标，以落实更加积极有为的财政政策为抓手，紧紧围绕“推改革、聚财力、保‘三保’、突重点、强监管、防风险”等工作重点，扎实履行财政职能，确保“十三五”规划圆满收官。

1.扎实抓好收入征管。面对大规模减税政策带来的减收缺口，我们坚持定期研判收入形势，积极盘活资源资产狠抓投资项目结决算办理，按照上级要求全面清理了单位存款利息、资产租金等非税收入。持续创新征管方式，确保各类财政收入应收尽收、及时解缴、金额入库。

2.全力保障“重点”支出。严格按照预算安排使用上级补助收入，切实履行“三保”兜底责任，同时全力推进脱贫攻坚工作，以项目为引领、统筹整合为抓手、资金监管为核心，全力确保脱贫攻坚支出需求。

3.扎实履行财政监督职责。重点围绕扶贫资金、会计核算、内控制度和预算执行等重点内容，扎实开展财政监督工作，积极配合完成扶贫巡视等反馈问题的整改。

4.风险防控全面加强。一年来，始终坚持经济高质量发展和风险防控“两手抓”，坚持底线思维，健全体制机制，压实风险防范责任，严防死守系统性债务风险。健全防控机制。认真贯彻落实中央、市级和县委出台的债务风险管控政策，严格遵守执行“借、用、还”相统一的地方性政府债务管控机制。严格执行重点项目分类启动，先有来源再上项目的政府投资项目多级联控制度，严格遵守超标准概投资行为追责问责机制相关要求，严控隐形政府债务增量，严格落实化解责任。按照“心中有数、手中有策、肩上有责”的债务风险防控要求，指定政府性债务化解中长期方案，细化存量债务化解措施，力争全面提升风险应急处置能力。

二、2021年预算（草案）

各位代表，2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年。站在新的历史起点上，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及2020年中央经济工作会、全国财政工作会精神，始终坚持稳中求进工作总基调，坚持落实好政府过“紧日子”系列要求，在县委、县政府统一部署要求下结合本乡实际推动辖区内经济高质量发展，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”，确保本乡财政经济平稳有序运行。

（一）2021年一般公共预算收支草案

1.收入项目预算情况。2021年本乡一般公共预算收入预计686.09万元，同比下降3.45%，其中：税收收入80万元，与上年同期持平；非税收入4.3万元，同比增长13.16%。

2.支出项目预算情况。2021年本乡安排支出686.09万元。一般性转移支出504.43万元，专项转移支出181.66万元。

分支出功能科目安排明细如下：

——一般公共服务支出233.88万元；

——国防支出3万元；

——文化体育与传媒支出13.91万元；

——社会保障和就业支出82.16万元；

——卫生健康支出30.53万元；

——城乡社区支出30.00万元；

——农林水支出259.92万元；

——住房保障支出32.7万元；

（二）2021年乡财政工作重点

2021年我们将认真贯彻落实乡党委政府的决策部署，围绕强“三保”，促发展、保重点、防风险四个关键着力点，坚持依法理财，扎实推进好以下五个方面工作。

1.坚持财源培育与收入征管并重，千方百计促增收。

    一是坚决落实“放水养鱼”理念，全面贯彻落实各类减税降费政策，为辖区内各市场主体提供更好的营商环境，激发市场主体活力，促进居民消费升级换代。二是守住“应收尽收”底线。进一步强化税收征收管协机制，压实单位协税护税职责，严格执行涉税信息推送、接收、运用、反馈全流程闭环管理机制，确保各项收入应收尽收，年度收入计划100%完成。三是坚持“两眼向上”抓争取。主动对接县级财政支出机构调整和收入分配改革政策动向，进一步加大资金及政策争取力度，千方百计确保经常性转移支付只增不减，其他财力补助向我乡倾斜。

2.坚持结构调整与资金统筹并重，千方百计强保障。全力调整支出结构。强化单位“三保”支出的统筹力度，进一步修正不可持续的支出，推出无效和低效的支出，切实增强乡级财政的资金统筹与支出保障能力。

3.坚持财税改革与制度创新并重，千方百计强管理。一是大力支持深化财政预算管理改革。围绕全面规范透明、标准科学、约束有力的现代财政制度要求，完善预算管理制度体系，健全财政资金使用、监管流程，硬化预算约束。二是积极配合现行财政财务管理方式创新，全面提升单位财政财务管理水平。

4.坚决支出管控与全面绩效并重，千方百计提效益。一是政府坚决过上“紧日子”。培训经费、公务接待、公务车运行维护和临聘人员支出在2020年的基础上进一步压减。严控年度中增支事项，除有上级政策明确规定之外，年度中的其他新增支出一律不作安排。严格落实有资金再上项目的政府投资项目多级联控制度，坚决禁止无预算支出行为。二是扎实履行推进全面预算绩效管理。坚持全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理理念，坚持开展单位绩效自评，完善绩效评价结果运用，全面提高财政资金的使用效益。

5.坚持严控增量与化解存量并重，千方百计防风险。一是要全力以赴控制政府隐形债务增量。严格执行政府投资管理制度，坚决遏制超标超概透支行为，堵死新增政府隐形债务的通道。二是扎实开展财政监督。持续抓好单位内控建设，完善内部审计监督机制，多渠道开展财政监督，增强规矩意识。扎实推进各级审计、巡视巡察反馈问题的整改，举一反三健全问题整改责任落实和防范体系，切实防范财政经济运行风险。

各位代表！站在新的历史起点上，本乡财政在乡党委的坚强领导下，将紧紧围绕强“三保”、促发展、保重点、防风险四个关键着力点，全力抓好增收节支工作，全面落实政府过“紧日子”系列举措，全力推进本乡财政工作再上新台阶！