城口县沿河乡人民政府2024度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）、主要职能

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。其中，党委职能是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）、机构情况

本单位设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室五个内设机构；设有便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心5个事业单位。

（三）、人员情况

本单位共有行政编制人员15名，其中机关工勤编制人员1名，事业单位人员22名。

二、部门决算情况说明

2024年度单位总收入1875.24万元，年初结转和结余0万元，总支出数1875.24万元（其中：基本支出656.27万元，占总收入、支出的34.99%；项目支出1218.97万元，占总收入、支出的65.01%。）。与上年同期相比，支出减少1004。55万元（其中：基本支出减少1241.07万元，项目支出增加236.52万元），主要原因是：2024年决算未将乡镇自有代管资金纳入决算范围，导致支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一)、“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费年初预算数为10.3万元（其中：公务用车购置及运行维护费7.7万元、公务接待费2.6万元），年末决算“三公”经费支出10.3万元（其中：公务用车购置及运行维护费7.7万元、公务接待费2.6万元），与上年同期相比，总支出增加2.4万元，上升比例为30.38%，主要原因为：2024年本单位开展各项招商引资活动，成立商会，筹备边界联盟等，导致公务接待费增加。

(二）、“三公”经费实物量情况

截止2024年末根据上级主管部门核定的公车编制，本单位公车保有量为2辆，用途为应急保障用车。2024年单位公务用车购置及运行维护费7.7万元。

2024年单位公务接待费支出2.6万元，全额用于国内公务接待产生的费用，全年共接待65批次，接待589人次，人均接待费用44.14元。

全年无因公出国（境）事务发生。

四、其他需要说明的事项

（一）、机关运行经费情况说明

2024年度机关运行经费支出37.82万元，比2023年度减少5.67万元，降低13.04%，主要原因是2024年本单位进一步规范机关经费开支使用要求，严控各项运行开支，规范报销程序和手续。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

（二）、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有公车2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对单位整体和68个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评68项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

到户产业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为83.59万元，执行数为83.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过发展特色产业带动农户增收100万余元。

整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：李星亮     联系方式：023-59501500