重庆市城口县沿河乡人民政府

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决议；

2.对乡人代会和主席团及上级行政机关负责并报告工作；

3.组织编制和执行本乡国民经济和社会发展计划、编制并执行财政预算；

4.组织制定本乡政府年度工作计划；

5.组织实施本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

6.检查政府工作计划、决议的执行情况，按时向上级政府和同级党委、人大报告工作；

7.指导支持和帮助村（居）委会工作。

（二）机构设置。

本单位下设共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、社保所、文化站、兽医站和农业服务中心8个机构。

（三）单位构成。

无

（四）机构改革情况。

  无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3167.82万元，支出总计3167.82万元。与2017年决算数相比，收支增加830.44万元、增长36%，主要原因是2018年较2017年本单位要实施深度贫困乡镇三年脱贫攻坚规划项目，项目增加，因此调整预算下达项目资金较2017年增加。支出增加830.44万元，增长36%，主要原因是实施项目相较上年增加，各项目完成实现支出后，导致年终决算时总支出较上年增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3167.82万元，其中：财政拨款收入3167.82万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3167.82万元，其中：基本支出762.39万元，占24.00%；项目支出2405.43万元，占76.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余513.22万元，较上年决算数增加413.22万元，增长413%，主要原因是2018年收入里面含有政府性基金200万元，部门决算时项目建设未完工办理竣工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3167.82万元，较上年决算数增加830.44万元，增长36%。主要原因是沿河乡是市级深度贫困乡镇之一，因此各类项目较2017年增加，项目资金随之增长，年终实现支出之后的总支出数必然大于2017年决算数。较年初预算数增加2617.89万元，增长476%。主要原因是2018年年初预算时主要预算本单位人员经费等一系列基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小，年中追加安排了用于保障单位人员经费支出和机关正常运行的经费212.46万元，追加了专项用于各项扶贫项目支出资金2305.43万元以及上年度本单位未使用的各项结余资金100万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3167.82万元，较上年决算数增加830.44万元，增长36%。主要原因是沿河乡是市级深度贫困乡镇之一，乡内各建设类项目较2017年增加。较年初预算数增加2617.89万元，增长476%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过年中调整预算增加了收入，然后本年对应实施相关项目之后实现支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余513.22万元，较上年决算数增加413.22万元，增长413%，主要原因是2018年收入里面含有政府性基金200万元，部门决算时项目建设未完工办理竣工结算。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出416.96万元，占13%，较年初预算数增加216.96万元，增长108%，主要原因是2018年年中涉及人员薪资调整以及人员变动，而年初预算时是按照2017年实行的工资标准以及工资统发人员数进行的，因此2018年全年实际支出相对年初预算会有一定的变化；

（2）文化体育与传媒支出113.40万元，占4%，较年初预算数增加63.47万元，增长127%，主要原因是2018年年中涉及人员薪资调整，文化站工作人员的工资薪金支出属于文化与体与传媒支出范畴且2018年我乡有文化项目专项支出，从而导致年终支出交年初预算增加

（3）社会保障与就业支出138.63万元，占4%，较年初预算数增加108.63万元，增长362%，主要原因是主要原因是2018年年中涉及人员薪资调整，社保所工作人员的工资薪金支出属于社会保障和就业支出范畴，从而导致年终支出交年初预算增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出34.57万元，占1%，较年初预算数增加34.57万元，增长100%，主要原因是年中实际开支的单位职工医疗保险费用等支出决算时纳入医疗卫生与计划生育支出核算；。

（5）城乡社区支出191.78万元，占6%，较年初预算数增加121.78万元，增长174%，主要原因是年初预算时仅预算了用于城乡社区环境卫生支出资金70万元，年中经建科追加安排了121.78万元用于其他城乡社区支出资金。

（6）农林水支出2244.76万元，占71%，较年初预算数增加2054.26万元，增长1081%，主要原因是年初预算时农林水支出只预算了属于该范畴的农服中心人员和兽医站人员的工资薪金等基本支出，年中调整预算追加了用于基础设施建设和其他扶贫支出的资金。

（7）住房保障支出27.22万元，占1%，较年初预算数增加17.22万元，增长172%，主要原因是2018年年中增加了人员待遇，故住房公积金支出随之增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出762.39万元。其中：人员经费633.76万元，较上年增加213.84万元，主要原因是当年内有人员增减变动同时2018年按照县人社局文件要求年内涉及人员薪资调整，导致人员经费支出增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费128.63万元，较上年增加10.88万元，主要原因是相对于2017年2018年的物价有所上涨、培训等增加导致培训费和差旅费较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，较上年决算数增加200万元，增长100%，主要原因是本年经建科安排了200万项目资金用于美丽乡村建设。本年支出0万元，主要原因是部门决算时项目建设未完工办理竣工结算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。
 2018年度本部门“三公”经费支出共计45.89万元，较年初预算数增加31.89万元，较上年支出数增加4.61万元，主要原因一是虽然在认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，但是本部门作为全市18个深度贫困乡镇之一，2018年全年工作任务繁重，故较2017年开支增多。二是我部门在实施公车改革后严格落实公车使用规定，严禁公车私用，但是2018年全年接待任务较多且增加了市纪委帮扶集团驻乡工作队的车辆一台，纳入本部门车辆管理，故2018年全年公务用车运行维护费较2017年有所增加。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，但是2018年本部门全年公务接待较多，故接待费较2017年有所增加。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，该项费用年初无预算，和上年支出数一样都为0万元，因此无增减变动情况。

公务车购置费0万元，本单位2018年不存在新购置公务用车的情况，该项年初无预算。同上年保持一致，不存在增减情况。

 公务车运行维护费23.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加16.54万元，主要原因是2018年全年接待任务较多且增加了市纪委帮扶集团驻乡工作队的车辆一台，纳入本部门车辆管理，故2018年全年公务用车运行维护费较2017年有所增加。

公务接待费22.35万元，主要用于接待各相关部门、单位和经济主体到本乡检查指导工作和协调相关事宜时发生的各种接待支出。费用支出较年初预算数增加15.35万元，较上年支出数减少3.1万元，减少的主要原因是为严格贯彻执行中央八项规定精神，本单位在接待过程中进一步严格控制接待标准和相关花费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待250批次，2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费11.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出128.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、水费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、劳务费、手续费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等一系列维持单位基本运转的项目上。机关运行经费较2017年增加12.88万元，增长11%，主要原因是本单位2018年公务车运行维护费比上年支出总额增加，其他一些费用的支出也随着市场物价的变动有所增长变化。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位干部职工下村开展工作、县内或者偶尔市内出差等使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购货物，2018年本单位按照政府采购要求走相关程序采购了一些日常办公所需的办公用品等物资，如：电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：3167213832@qq.com