城口县明中乡人民政府2024年财政决算公开

城口县明中乡2024年财政决算报告

各位代表：

我受明中乡人民政府委托，现向大会作《城口县明中乡2024年财政决算报告》，请预审议。

一、财政决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2024年度收入总计1822.55万元，支出总计1822.55万元。收支较上年决算数减少661.87万元，主要原因是在于本年度项目资金投入减少所致。

2.收入情况。2024年度财政拨款收入1795.55万元，较年初预算数1170.87万元增加624.68万元，增长53.35%。较上年决算数减少335.2万元，减少15.73%。主要原因是本年度项目资金投入减少所致。

3.支出情况。2024年度财政拨款支出1795.55万元，较年初预算数1170.87万元增加624.68万元，增长53.35%。较上年决算数减少335.2万元，减少15.73%。主要原因是本年度项目资金投入减少所致。

4.结转结余情况。2024年度年末结转结余为0万元，政府性基金结余结转为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收入、支出总计1795.55万元。收支较上年相比，财政拨款收、支总计各减少335.2万元，减少15.73%。主要原因本年度项目资金投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.收入情况。2024年一般公共预算财政拨款收入1795.55万元，政府性基金预算财政拨款收入26.99万元。收入较去年减少335.2万元，主要原因是本年度人员调出较多，项目资金投入减少。

2.支出情况。2024年一般公共预算财政拨款支出1795.55万元，政府性基金预算财政拨款支出26.99万元，其中：

——一般公共服务支出430.51万元。主要用于保障各级党政机关基本运行、财政供养人员的工资待遇和各村社区干部工资待遇等。

—— 节能环保支出8万元。主要用于人居环境改善。

——文化旅游体育与传媒支出31.06万元。主要用于促进文化传播、旅游发展，保障我乡文化事业支出。

——社会保障和就业支出145.26万元。主要用于保障社保基本支出，社区干部社会保险、社工服务正常有序开展。

——卫生健康支出36.42万元。主要用于行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——城乡社区支出56.99万元。主要用于市政建设支出。

——农林水支出1028.13万元。主要用于大力开展多项农村基础设施建设，打造中药材基地促进产业提升，改善人居环境实施环境整治项目等。

——自然资源海洋气象等支出29.75万元，主要用于耕地保护相关工作支出。

——住房保障支出46.41万元。主要用于保障职工住房公积金缴纳及农村危房改造费用支出。

——灾害防治及应急管理支出10万元。主要用于自然灾害救灾费用支出。

3.结转结余情况。2024年年末结余结转情况：年末一般公共预算资金结余结转为0万元，政府性基金结余结转为0万元。

4.比较情况。本单位2024年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出430.51万元，占比23.62%；节能环保支出8万元，占比0.44%；文化旅游体育与传媒支出31.06万元，占比1.7%；社会保障与就业支出145.26万元，占7.98%；卫生健康支出36.42万元，占比2%；城乡社区支出56.99万元，占比3.13%；农林水支出1028.13万元，占比56.41%；

自然资源海洋气象等支出29.75万元，占比1.63%；住房保障支出46.41万元，占比2.55%；灾害防治及应急管理支出10万元，占比0.55%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1822.55万元。其中基本支出736.44万元，包括人员经费663.98万元，较上年决算数增加79.36万元，增加12%，主要原因是人员的福利待遇有调标变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。公用经费72.46万元，较上年决算数增加32.79万元，主要原因是2024年财政公用经费按时报销。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款支出26.99万元，其中用于城乡社区支出26.99万元。2024年较上年增加11.4万元，主要原因是本年政府性基金增加了市政建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度本单位“三公”经费支出共计7.87万元，较上年预算数减少2.58万元，较年初预算数减少1.13万元。本单位2024年度未发生公务车购置费，年初预算数为0万元，与上年持平。公务车运行维护费4.87万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等；较上年支出数减少3.63万元，主要原因是严格规范公务用车，市政垃圾收运支出调整至市政运行支出。公务接待费3万元，主要用于接受上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展乡村振兴等各项工作发生的接待支出。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是上年、本年均未安排单位人员出国出访。2024年度本单位公务车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度未进行公务车购置。2024年度本单位公务车运行维护费4.87万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较上年减少3.63万元，主要原因是严格规范公务用车，市政垃圾收运支出调整至市政运行支出。2024年度本单位公务接待费3万元，主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出；费用支出较上年增加1.05万元，主要原因是相关单位检查指导工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本乡镇无因公出国（境）支出；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待280批次700人，其中：国内外事接待280批次700人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费42.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

三、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况。2024年度本单位机关运行经费支出72.46万元，比2023年度增加32.79万元，增加82.66%，主要原因是机关人员增加，耕地保护工作和巩固衔接工作支出增加。

（二）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况。2024年度本单位政府采购支出总额0万元。

四、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对47个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金1118.51万元。从评价情况来看，各项项目建设情况良好。有效的解决了特殊困难群体的两不愁三保障问题，大幅度提高群众满意度，提升了人民群众的幸福感、获得感。

2024年度部门整体绩效自评表

明中乡2024年度项目支出绩效自评表（一级项目）

各位代表！2024年，我们全面贯彻乡党委的决策部署，严格执行明中乡第十九届人民代表大会第五次会议审查批准的年初预算，多措并举，攻坚克难，确保了全乡财政平稳有序运行，有力地推动了乡域经济社会持续健康发展。

以上报告，请予审议。