城口县庙坝镇2022年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受庙坝镇人民政府委托，现向大会作《城口县庙坝镇2022年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

1．主要职能。

按照统筹城乡要求，结合庙坝镇实际，镇党委、政府要切实履行以下五个方面的基本职能：

（1）执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

（2）推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育集体经济组织、提高农民素质、增加农民支出、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

（3）搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

（4）强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

（5）维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

2．机构情况。

单位内设有党政办公室（人大办公室）、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、食品药品监督管理所、城乡建设管理与环境保护办公室、财政办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、行政综合执法大队、退役军人服务站。

3. 人员情况

    庙坝镇现有行政编21个，现有事业编制29个，2022年实际在岗人数48名。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2191.66万元，支出总计2191.66万元。收支较上年决算数增加211.39万元，增加10.67%，主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2191.66万元，较上年决算数增加211.39万元，增加10.67%，原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。

3.支出情况。2022年度支出合计2191.66万元，较上年决算数增加211.39万元，增加10.67%，主要原因是较上年在职人员人数及项目资金预算增加。其中：基本支出979.9万元，占44.71%；项目支出1211.95万元，占55.29%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2191.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加211.39万元，增加10.67%。主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2173.25万元，较上年决算数增加225.81万元，增加11.59%。主要原因是较上年在职人员人数及项目资金预算增加。较年初预算数增加1161.11万元，增长114.7%。主要原因是年中追加安排项目基础设施经费和市级补丁政策人员待遇经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2173.25万元，较上年决算数增加225.81万元，增加11.59%。主要原因是主要原因是较上年在职人员人数及项目资金预算增加。较年初预算数增加1161.11万元，增长114.7%。。主要原因是年中追加安排项目基础设施经费和市级补丁政策人员待遇经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。我镇2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出522.7万元，占23.85%，较年初预算数增加100万元，增长23%，主要原因是年中增补职工市级补丁政策相关经费拨款等。

（2）文化旅游体育与传媒支出22.27万元，占1.02%，较年初预算数增加7.27万元，增长48%，主要原因是年中增补职工市级补丁政策相关经费拨款等。

（3）社会保障与就业支出283.89万元，占12.95%，较年初预算数增加83.89万元，增长42%，主要原因是年中增补离退休人员健康修养费等预算。

（4）卫生健康支出43.1万元，占1.97%，较年初预算数增加43.1万元，增长100%。

（5）城乡社区支出69.47万元，占3.17%，较年初预算数增加9.47万元，增加16%。

（6）农林水支出1193.94万元，占54.48%，较年初预算数增加912.62万元，增长3.24%，主要原因是年中基础设施建设项目增多，资金预算增多。

（7）住房保障支出46.11万元，占2.1%，较年初预算数增加21.11万元，增加84%。

（8）灾害防治及应急管理支出10万元，占46%，较年初预算数增加2万元，增加25%，主要原因是年中新增灾害防治项目。

（9）其他支出0.06万元，占0%，较年初预算数增加0.06万元，增加0.04%，主要原因是年中新增灾害防治项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出979.7万元。其中：人员经费780.92元，较上年决算数减少56.68万元，降低7.25%，主要原因部分人员待遇未进行清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费248.29万元，较上年决算数减少47.59万元，减少19.16%，主要原因按照财政要求压缩公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算收入18.41万元，较上年决算数减少14.42万元，降低78%。本年支出18.41万元，较上年决算数减少14.42万元，降低78%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度本部门“三公”经费支出共计5.3万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年数减少2.42万元，下降31.34%。

其中：公务车运行维护费3.11万元，较年初预算数减少0万元，降低0%；较上年决算数减少0.48万元，下降13.33%，主要原因压缩三公支出。

公务接待费2.2万元，较年初预算数减少0万元，降低0%，较上年支出数减少1.93万元，下降46.73%。主要原因压缩三公支出。

因公出国费用为0万元，无变化。

（二）“三公”经费实物量情况。按照实物量与价值量匹配原则，因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0及保有量为4辆、国内公务接待58批500人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入支出年初预算数合计1146.96万元。与上年年初预算数相比，收支减少134.82万元，减少11.75%，主要原因是2022年度职工工资年初预算资金有所减少。一般公共服务支出决算数522.7万元，较年初预算数增加100万元，增长23.65%；主要原因是由于年中收到本年度返还性收入及非税收入，且基本用于单位公用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额30.68万元，其中：政府采购货物支出30.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.68万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金601.19万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59293001