龙田镇村镇建设服务中心2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告

龙田镇村镇建设服务中心2025年财政预算

执行情况和2026年财政预算草案报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告龙田镇村镇建设服务中心2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席会议代表提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标的关键之年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实中央、市委、县委经济工作会议精神，全面落实“过紧日子”的要求，牢牢把握“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，着力加强财政资源统筹，优化支出结构，强化绩效管理，有效防范风险，全镇财政运行总体平稳，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况。2025年度单位一般公共预算财政拨款收入73.09万元。

2.支出预算执行情况。一般公共预算支出完成73.09万元。

一般公共预算的支出安排情况具体如下：

分支出功能科目执行情况如下：

——一般公共服务支出59.70万元。主要用于保障镇党政机关、人民团体单位基本支出；兑现干部职工基本工资提标，全额保障镇属财政供养人员津补贴、绩效考核奖和健康休养费发放。

——社会保障和就业支出8.23万元。主要用于人员基本支出和公用经费，事业单位养老保险和职业年金缴费支出；人员死亡抚恤。

——卫生健康支出2.38万元。主要用于镇属行政事业单位职工基本医疗、大病医疗、工伤保险、生育保险等医疗保障缴费。

——住房保障支出2.77万元。主要用于保障镇属干部职工住房公积金。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。政府性基金预算收入0万元。

2.支出预算执行情况。政府性基金预算财政支出0万元。

（三）2025年财政预算执行的成果

1.强化财源建设，收入组织在承压中趋稳。

一是财税收入全面完成。面对经济下行压力，我们强化“大财政”理念，加强财税部门联动，每月开展税源动态分析，精细化管控税源，同时加强垃圾处置费、城市建设配套费等非税收入管理，圆满完成本年度税收任务。二是资金效能有效提升。围绕乡村振兴、生态保护、基础设施建设等政策导向，梳理申报项目，积极向上争取转移支付和专项资金支持，重点用于河道治理、农村人居环境整治等项目，实现“政策红利”向“发展实效”转化。

2.坚持有保有压，支出结构在优化中提质。

坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性、非刚性支出，将节省的资金集中投向重点领域。一是“三保”底线牢牢兜住。进一步完善《龙田镇过紧日子的十条措施》，从严控制一般性支出和“三公”经费，足额保障人员工资、机构运转和落实养老、医疗、救助等社会保障政策，推进便民服务设施升级，民生福祉持续增进。二是重点领域保障精准有力。聚焦高质量发展，统筹资金支持产业转型升级、基础设施建设和生态环境保护，为镇域主导产业培育、农业强镇建设、文旅融合发展提供资金支撑。

3.深化管理改革，资金效益在监管中提升。 

一是预算绩效管理全面推行。加强项目库管理，对入库超过一百万以上的项目开展事前绩效评估；强化预算执行监控和事后绩效评价，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。二是财政管理水平不断提升。严格执行预算法及实施条例，规范预算编制、执行、监督全流程，深化预算管理一体化建设；修订《龙田镇机关财务管理制度》《龙田镇村级财务管理制度》等制度，进一步规范资金使用流程；开展全镇财务人员业务培训，提升财务人员专业素养；加强财会监督，对全镇行政村的财务收支进行日常监督，建立监督问题台账，实行“销号管理”，村级财务管理水平显著提升。

4.严守财经纪律，运行风险在防控中化解。

一是政府债务严格管控。全面排查政府债务底数，建立债务台账，实行“每月调度、季度分析”制度，化解存量债务，无新增隐性债务。二是内部风险有效管控。加强财政内控制度建设，完善不相容岗位分离、回避等制度，防范内部管理风险。三是收支平衡动态调控。建立财政收支平衡动态监测机制，每月分析财政收支运行情况，预判收支缺口，及时采取调整支出结构、盘活存量资金等措施应对。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和管理中存在的困难和挑战：一是经济下行压力持续，传统税源增长乏力，新兴财源培育尚需时日，财政收入可持续增长的基础不够牢固。二是刚性支出需求有增无减，教育、社保、医疗等民生领域保障标准不断提高，乡村振兴、基础设施建设等任务艰巨，财政收支矛盾依然突出。三是预算绩效管理的深度和广度有待进一步拓展，部分资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，努力加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。编制好新一年财政预算，对于开好局、起好步至关重要。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。按照上级党委、政府和镇党委的决策部署，牢固树立“大财政”理念。将“过紧日子”作为长期坚持的方针，深化零基预算改革，加强财政资源统筹，优化支出结构。坚持有保有压、绩效优先，着力保障重大战略、重点改革和民生福祉，严肃财经纪律，防范化解风险，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

2026年龙田镇村镇建设服务中心一般公共预算收入预计75.83万元。

2.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，安排2026年一般公共预算支出75.83万元（该预算为年初预算），调整预算以财政局适时的资金文件为准。

一般公共预算支出功能分类列报如下：

——一般公共服务支出57.72万元；

——社会保障和就业支出11.04万元；

——卫生健康支出3.26万元；

——住房保障支出3.80万元。

2026年，我镇没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

（二）完成2026年财政预算收支任务的工作措施

1.聚焦增收提效，增强财力保障能力。

一是强化税源培育与征管。加强与税务部门协同联动，建立“一企一档”税源数据库，对辖区重点企业实施“一对一”跟踪服务，精准掌握税源变动情况，深挖增收潜力；落实落细减税降费政策和企业扶持措施，支持镇域主导产业壮大、新兴产业培育，推动税源提质增量。二是提升资金统筹效能。积极争取上级转移支付和专项补助，用好预算稳定调节基金，盘活各类存量资金资产，提高财政资源配置效率；优化政府债券资金使用效益，聚焦基础设施建设和重点项目，确保资金精准投放、高效使用。

2.聚焦民生福祉，优化财政支出结构。

一是兜牢民生保障底线。持续加大民生领域投入，优先保障教育、医疗、养老、就业等基本民生需求，完善社会保障体系，健全困难群众救助机制，让财政资金更多惠及于民。二是强化重点领域保障。聚焦“十五五”规划重点任务，集中财力支持乡村振兴、产业转型升级、城乡基础设施建设、生态环境保护等关键领域，推动镇域经济社会高质量发展。三是坚持厉行勤俭节约。严格落实党政机关过“紧日子”要求，从严从紧控制一般性支出、“三公”经费和非必要支出，将节省资金用于民生改善和重点项目，提高财政资金使用效益。

3.聚焦精细管理，提升财政治理水平。

一是深化预算管理改革。严格执行零基预算编制要求，细化预算编制内容，增强预算刚性约束。加强预算绩效管理，实现项目资金全流程绩效管控，强化绩效评价结果运用，推动预算管理提质增效。二是强化财政监督管理。依托预算管理一体化系统，加强资金动态监控，规范资金拨付使用流程；常态化开展财会监督检查，严肃查处违规使用财政资金行为，确保资金安全高效运行。三是防范化解财政风险。健全财政风险预警机制，加强政府债务管理，严控新增债务，稳妥化解存量债务。规范财政收支管理，确保财政运行平稳可持续，守住不发生系统性风险底线。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取各位代表的意见建议，凝心聚力、务实担当，锐意进取、真抓实干，全面完成各项财政工作任务！