城口县岚天乡人民政府2024年度财政决算公开

一、单位决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2024年度乡财政收入总计3176.24万元，其中：财政拨款收入3166.24万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入10万元,，占0.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。年初结转和结余0.00万元。2024年度乡财政支出总计3176.24万元，其中：一般公共服务支出339.07万元，基本支出694.23万元，占21.86%；项目支出2482.01万元，占78.14%。

2.收入情况。2024年度乡财政收入合计3176.24万元，较上年决算数增加1649.83万元，与上年同比增长108.46%，主要较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加，增加项目主要是城口县独立工矿区岚天乡场镇搬迁安置点配套基础设施建设项目1202.64万元。其中，岚天乡人民政府（本级）收入2874.96万元、岚天乡农业服务中心收入158.82万元、岚天乡文化服务中心收入36.68万元、岚天乡劳动就业和社会保障服务所收入38.47万元、岚天乡退役军人服务站收入19.57万元、岚天乡综合行政执法大队收入47.75万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3176.24万元，较上年决算数增加953.84万元，增长42.92%，主要原因较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。支出明细如下：

（1）一般公共服务支出339.07万元，其中，岚天乡人民政府（本级）支出395.85万元；岚天乡综合行政执法大队支出37.39万元。

（2）文化体育与传媒支出59.59万元，其中，岚天乡人民政府（本级）支出33.06万元；岚天乡文化服务中心支出26.53万元。

（3）社会保障和就业支出154.61万元，其中，岚天乡人民政府（本级）支出78.99万元；岚天乡农业服务中心支出14.34万元，岚天乡文化服务中心支出5.26万元，岚天乡劳动就业和社会保障服务所支出34.07万元；岚天乡退役军人服务站支出16.58万元；岚天乡综合行政执法大队支出5.37万元。

（4）卫生健康支出59.73万元，其中，岚天乡人民政府（本级）支出45.92万元；岚天乡农业服务中心支出5.83万元；岚天乡文化服务中心支出2.26万元；岚天乡劳动就业和社会保障服务所支出2.04万；岚天乡退役军人服务站支出1.38万元；岚天乡综合行政执法大队支出2.3万元。

（5）农林水事务支出1209.44万元，其中，岚天乡人民政府（本级）支出1077.97万元；岚天乡农业服务中心支出131.47万元。

（6）节能环保支出34.30万元，岚天乡人民政府（本级）支出34.30万元。

（7）城乡社区事务支出30.03万元，岚天乡人民政府（本级）支出30.03万元。

（8）商业服务业等支出21万元，岚天乡人民政府（本级）支出21万元。

（9）住房保障支出40.15万元，岚天乡人民政府（本级）支出23.69万元,岚天乡农业服务中心支出7.17元，岚天乡文化服务中心支出2.63万元，岚天乡劳动就业和社会保障服务所支出2.37万元，岚天乡退役军人服务站1.61万元，岚天乡综合行政执法大队2.68万元。

（10）灾害防治及应急管理支出15.68万元，岚天乡人民政府（本级）支出15.68万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计均为2941.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计均增加1426.2万元，同比增长了94.14%。主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3166.24万元，较上年决算数增加1639.82万元，同比增长93.08%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，较上年决算数减少1.47万元，同比减少14.7%。其中：

岚天乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款收入共计2864.96万元,政府性基金预算财政拨款收入10万元。

岚天乡产业发展服务中心一般公共预算财政拨款收入共计158.82万元。

岚天乡岚天乡文化服务中心一般公共预算财政拨款收入共计36.68万元。

岚天乡劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款收入共计38.46万元。

岚天乡退役军人服务站一般公共预算财政拨款收入共计19.57万元。

岚天乡综合行政执法大队一般公共预算财政拨款收入共计47.75万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3176.24万元。其中，岚天乡人民政府（本级）支出:2874.96万元。

（1）一般公共服务支出301.68万元。

（2）社会保障和就业支出78.99万元。

（3）卫生健康支出45.92万元。

（4）城乡社区支出30.03万元。

（5）农林水支出1077.97万元。

（6）住房保障支出23.68万元。

（7）节能环保支出34.29万元。

（8）商业服务业等支出21万元。

（9）文化旅游体育与传媒支出33.06万元。

（10）灾害防治及应急管理支出15.68万元。

（11）彩票公益金安排的支出10万元。

岚天乡产业发展服务中心支出128.48万元：

（1）卫生健康支出158.82万元。

（2）卫生健康支出5.83万元。

（3）农林水支出131.47万元。

（4）住房保障支出7.17万元。

岚天乡文化服务中心支出36.68万元：

（1）文化旅游体育与传媒支出26.53万元。

（2）社会保障和就业支出5.26万元

（3）卫生健康支出2.26万元。

（4）住房保障支出2.63万元

岚天乡劳动就业和社会保障服务所支出38.47万元：

（1）社会保障和就业支出34.06万元。

（2）卫生健康支出2.03万元。

（3）住房保障支出2.37万元。

岚天乡退役军人服务站支出19.57万元：

（1）社会保障和就业支出16.58万元。

（2）卫生健康支出1.38万元。

（3）住房保障支出1.61万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出339.07万元，占10.68%，较年初预算数减少15.25万元，减少4.29%，主要原因是人员变动导致减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出59.59万元，占1.88%，较年初预算数增加35.57万元，增长148.2%，主要原因是增加文化旅游等项目导致。

（3）社会保障与就业支出154.61万元，占4.87%，较年初预算数增加19.8万元，同比减少14.68%，主要原因是相关人员待遇发生变化导致。

（4）卫生健康支出59.73万元，占1.88%，较年初预算数增加6.68万元，同比增加12.59%，主要原因是相关人员待遇发生变化导致。

（5）城乡社区支出30.03万元，占0.95%，较年初预算数减少3.65万元，同比减少了10.8%。

（6）农林水支出1209.44万元，占38.08%，较年初预算数减少1363.78万元，减少50.43%，主要原因是预算执行过程中减少项目资金导致。

（7）住房保障支出40.15万元，占1.26%，较年初预算数减少0.37万元，减少0.91%，主要原因是有人员增减导致。

（8）节能环保支出34.3万元，占1.08%，较年初预算数增加了34.3万元，增加100%，年初未涉及该指标预算。

（9）灾害防治及应急管理支出15.68万元，占0.44%，较年初预算数增加15.65万元，年初未涉及该指标预算。

（10）商业服务业等支出20万元，占0.49%，较年初增加了20万元，年初未涉及该指标预算。

彩票公益金安排的支出10万元，占0.31%，较年初增加了10万元，年初未涉及该指标预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共财政拨款基本支出694.23万元。其中：人员经费629.81万元，较上年决算数减少28.12万元，下降3.9%，人员经费用途主要包括人员工资待遇、职工福利、工会经费、保险费等。公用经费64.42万元，较上年决算数减少127.68万元，同比减少66.42%，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10万元，较上年决算数增加10万元。本年支出10万元，较上年决算数增加10万元，主要用于项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

二、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计5.36万元，较年初预算数无增减，较上年决算数增加0.41万元，同比增加8.28%，主要原因是公车使用年限增加，维护维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.15万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.2万元，同比增加4.04%。 公务接待费0.22万元，主要用于接待接待上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展扶贫等各项工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

三、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数增加0.1万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出46.33万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公大楼日常维护及路灯维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额38.05万元，其中：政府采购货物支出38.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.05元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.05万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

四、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡开展了绩效自评，其中，涉及资金2407.89万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3176.24万元，执行数为3176.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇，二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责。三是加强了乡镇项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。全乡坚持新发展理念，聚焦社会发展重点，扎实做好壮产业、重民生、促发展、防风险等各项工作，继续贯彻执行适度从紧的财政政策，坚持量入为出，量力而行的原则，落实各项节支措施，加强财政监督，严肃财政纪律，推进乡域经济平稳发展，为全乡经济社会发展提供了可靠的财力保障。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本乡决算公开信息反馈和联系方式：023-59506637