城口县河鱼乡2024年财政决算（草案）报告

各位代表：  

受河鱼乡人民政府委托，现向大会作《城口县河鱼乡2024年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2024年度乡财政收入总计2941.14万元，其中：财政拨款收入2941.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。年初结转和结余0.00万元。2024年度乡财政支出总计2941.14万元，其中：基本支出859.70万元，占29.23%；项目支出2081.44万元，占70.77%。

2.收入情况。2024年度乡财政收入合计2941.14万元，较上年决算数增加852.91万元，与上年同比增长40.84%，主要较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。其中，河鱼乡人民政府（本级）收入2720.82万元、河鱼乡农业服务中心收入128.48万元、河鱼乡文化服务中心收入26.97万元、河鱼乡劳动就业和社会保障服务所收入21.12万元、河鱼乡退役军人服务站收入11.24万元、河鱼乡综合行政执法大队收入32.51万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2941.14万元，较上年决算数增加852.91万元，增长40.84%，主要原因较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。支出明细如下：

（1）一般公共服务支出426.23万元，其中，河鱼乡人民政府（本级）支出395.85万元；河鱼乡综合行政执法大队支出30.38万元。

（2）文化体育与传媒支出44.94万元，其中，河鱼乡人民政府（本级）支出20.11万元；河鱼乡文化服务中心支出24.83万元。

（3）社会保障和就业支出93.46万元，其中，河鱼乡人民政府（本级）支出65.36万元；河鱼乡劳动就业和社会保障服务所支出18.99万元；河鱼乡退役军人服务站支出9.11万元。

（4）卫生健康支出29.57万元，其中，河鱼乡人民政府（本级）支出18.92万元；河鱼乡农业服务中心支出2.13万元；河鱼乡文化服务中心支出2.13万元；河鱼乡劳动就业和社会保障服务所支出2.13万；河鱼乡退役军人服务站支出2.13万元；河鱼乡综合行政执法大队支出2.13万元。

（5）农林水事务支出2238.09万元，其中，河鱼乡人民政府（本级）支出2111.75万元；河鱼乡农业服务中心支出126.34万元。

（6）节能环保支出6.44万元，河鱼乡人民政府（本级）支出6.44万元。

（7）城乡社区事务支出25.41万元，河鱼乡人民政府（本级）支出25.41万元。

（8）商业服务业等支出20.00万元，河鱼乡人民政府（本级）支出20.00万元。

（9）住房保障支出43.93万元，河鱼乡人民政府（本级）支出43.93万元。

（10）灾害防治及应急管理支出13.07万元，河鱼乡人民政府（本级）支出13.07万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计均为2941.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计均增加1000.02万元，同比增长了51.52%。主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2941.14万元，较上年决算数增加1017.33万元，同比增长52.88%。其中：

河鱼乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款收入共计2720.82万元。

河鱼乡产业发展服务中心一般公共预算财政拨款收入共计128.48万元。

河鱼乡新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款收入共计26.97万元。

河鱼乡便民服务中心一般公共预算财政拨款收入共计32.36万元。

河鱼乡综合行政执法大队一般公共预算财政拨款收入共计32.51万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2941.14万元，较上年决算数增长1017.33万元，同比增长52.88%。其中，河鱼乡人民政府（本级）支出:2720.82万元。

（1）一般公共服务支出395.84万元。

（2）社会保障和就业支出65.36万元。

（3）卫生健康支出18.91万元。

（4）城乡社区支出25.41万元。

（5）农林水支出2111.75万元。

（6）住房保障支出43.93万元。

（7）节能环保支出6.44万元。

（8）商业服务业等支出20.00万元。

（9）文化旅游体育与传媒支出20.11万元。

（10）灾害防治及应急管理支出13.07万元。

河鱼乡产业发展服务中心支出128.48万元：

（1）卫生健康支出2.13万元。

（2）农林水支出126.35万元。

河鱼乡新时代文明实践服务中心支出26.97万元：

（1）文化旅游体育与传媒支出24.84万元。

（2）卫生健康支出2.13万元。

河鱼乡便民服务中心支出32.36万元：

（1）社会保障和就业支出28.10万元。

（2）卫生健康支出4.26万元。

河鱼乡综合行政执法大队支出32.51万元：

（1）一般公共服务支出30.38万元。

（2）卫生健康支出2.13万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出426.23万元，占14.49%，较年初预算数增加82.35万元，增长23.95%，主要原因是人员变动导致预算增加和预算执行过程中新增项目资金导致。

（2）文化旅游体育与传媒支出44.94万元，占1.52%，较年初预算数增加24.80万元，增长123.14%，主要原因是相关人员待遇发生变化导致。

（3）社会保障与就业支出93.46万元，占3.18%，较年初预算数减少40.35万元，同比减少30.15%，主要原因是是相关人员待遇发生变化导致。

（4）卫生健康支出29.57万元，占1.01%，较年初预算数减少5.39万元，同比减少15.42%，主要原因是相关人员待遇发生变化导致。

（5）城乡社区支出25.41万元，占0.86%，较年初预算数减少4.59万元，同比减少了15.3%。

（6）农林水支出2238.09万元，占76.10%，较年初预算数增加1913.28万元，增长589.05%，主要原因是预算执行过程中新增了项目资金导致。

（7）住房保障支出43.93万元，占1.49%，较年初预算数无增减。

（8）节能环保支出6.44万元，占0.22%，较年初预算数增加了6.44万元。

（9）灾害防治及应急管理支出13.07万元，占0.44%，较年初预算数增加13.07万元，主要原因是为年中追加预算调整。

（10）商业服务业等支出20万元，占0.68%，较年初增加了20万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出859.70万元。其中：人员经费574.91万元，较上年决算数减少113.93万元，下降16.54%，人员经费用途主要包括人员工资待遇、职工福利、工会经费、保险费等。公用经费108.63万元，较上年决算数增加50.65万元，同比增长87.36%，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少17.31万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少17.31万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

二、“三公”经费情况

 （一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数无增减，较上年决算数减少2.5万元，同比减少33.33%。

（二）“三公”经费分项支出情况

  公务车运行维护费5.00万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.5万元，同比减少9.1%。 公务接待费0.00万元，主要用于接待接待上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展扶贫等各项工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

三、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出90.41万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公大楼日常维护及路灯维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（三）国有资产占用情况

  截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况

  2024年度本单位政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

四、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡开展了绩效自评，其中，涉及资金2407.89万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2081.44万元，执行数为2081.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇，二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责。三是加强了乡镇项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本乡决算公开信息反馈和联系方式：023-59265746