高燕镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

受镇人民政府委托，现将《高燕镇2025年预算执行情况和2026年预算（草案）的报告》提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督下，我镇财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、市委、县委经济工作会议精神，始终坚持“稳字当头、稳中求进”的总体要求，深入推行财税管理改革，实施积极有为的财政政策，全力抓好“三保”工作，圆满地完成了上年人代会审查批准的预算任务执行和各项财政工作任务。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2025年度收入总计3936.18万元，支出总计3936.18万元。收支较上年决算数增加983.05万元，增加32%，主要原因是2025年项目增加和人员待遇清算以及2025年其他收入增加。

2.收入情况。2025年度收入合计3936.18万元，较上年决算数增加983.05万元，增加32%，主要原因是我镇2025年项目增加和人员待遇清算以及2025年其他收入增加。其中：基本预算财政拨款收入1637.39万元，占42%，项目预算财政拨款收入2298.79万元，占58%。

3.支出情况。2025年度支出合计3936.18万元，较上年决算数增加983.05万元，增加32%，主要原因是我镇2025年项目增加和人员待遇清算以及2025年其他收入增加。其中：基本预算财政拨款收入1637.39万元，占42%，项目预算财政拨款收入2298.79万元，占58%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3936.18万元，支出总计3936.18万元。收支较上年决算数增加983.05万元，增加32%，主要原因是我镇2025年项目增加和人员待遇清算以及2025年其他收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入3936.18万元，较上年决算数增加983.05万元、增加33%。主要原因是我镇2025年项目增加和人员待遇清算。较年初预算数3580.5万元增加355.73万元，增长9%。主要原因是年初预算编制的行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目，其他建设项目作调整预算后陆续下达资金。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出3936.18万元，较上年决算数增加983.05万元、增加33%。主要原因是我镇2025年项目增加和人员待遇清算。较年初预算数3580.5万元增加355.73万元，增长9%。主要原因是年初预算编制的行政运行，人员待遇，村级经费以及部分建设项目。其他建设项目作调整预算后陆续下达资金。

3.支出明细情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出904.94万元，占22%。

（2）文化旅游体育与传媒支出96.57万元，占2.4%。

（3）社会保障与就业支出326.37万元，占8.2%。

（4）卫生健康支出101.96万元，占2.6%。

（5）城乡社区支出55万元，占1.4%。

（6）农林水支出2322.03万元，占60%。

（7）住房保障支出86.48万元，占2.3%。

（8）灾害防治及应急管理支出42.85万元，占1.1%。

（四）“三公”经费支出总体情况说明

2025 年度 “三公” 经费支出较年初预算实现下降。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

二、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购情况说明。2025采购货物支出11.721万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.721万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.721万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅、档案柜等。

三、2026年预算（草案）

各位代表，2026 年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，坚持过好“紧日子”，持续保持财务“紧平衡”，全力服务好镇域经济社会发展大局，为我镇经济社会平稳发展提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算收支草案

1.收入项目预算。一般公共预算收入1704.15万元，调整预算以财政局适时的资金文件为准。

2.支出项目预算。按照收支平衡原则，安排2026年一般公共预算支出1704.15万元，调整预算以财政局适时的资金文件为准。

2026年，我单位没有编制政府性基金预算、国有资产经营预算和社会保险基金预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

（二）2026年重点工作

（1）严格预算执行，实现收支平衡。严格按照县财政下达的预算指标合理安排计划和使用资金，习惯过“紧日子”，尽力压缩一般性支出，“三公经费”能压尽压、能减尽减，非必要项目能剔尽剔，严禁“摊大饼”式支出，严禁新增政府性债务。在坚持改善民生民计不动摇的基础上，着眼全镇重点项目、旅游发展、乡村振兴、产业发展、社会保障等工作，严格按照收支平衡要求，做到收支“有保有压”“有促有控”“一一对应”。年终做好调整预算和财政决算工作，确保全年收入足额到位，支出真实准确，实现收支平衡。

（2）积极培植税源，继续挖掘财源潜力。对全镇范围内所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，抓好税源管控和征收力度，鼓励引导我镇县外企业回引，积极培植新的税源，增加税收收入。加强城镇建设管理和农村垃圾集中处置工作，严格按照文件要求征缴城市建设配套费和农村垃圾处置费用，确保完成全年税收和非税收入任务。

（3）积极争取项目资金，提升综合财力效力。兜牢“三保”底线，做到“三保”支出足额安排，不留缺口，切实加强基本民生保障，确保无论财政压力多大，民生投入保质保量。积极向上争取项目和资金，深入研究市、县财政投入政策，支持脱贫攻坚成果巩固与有效衔接乡村振兴工作，加大基础设施、产业发展等项目资金争取，推进人居环境改善，打造美丽乡村，力求在政策、项目和资金方面有所倾斜，不断增加镇财政可是支配收入，增强我镇综合财力，为推动镇域经济建设和社会科学发展提供有力的财力保障。

（4）加强资金安全检查，防范财政风险。开展资金安全检查工作，及时堵住漏洞，切实防范财政经济运行风险。扎实开展往来账务清理工作，发现问题，清单管理，限时整改。严防财政廉政风险，筑牢财政廉政防线。持续规范健全单位内控制度，严格执行审签责任制度，全面防范财务风险。

各位代表！高燕镇正处在产业转型发展的关键期，新质生产力发展的孕育期，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，镇人大的监督下，我们将全面落实更加积极有为的财政政策，紧紧围绕强“三保”、促发展、防风险三个关键为着力点。始终坚持财源培育与收入征管并重，结构调整与资金统筹并重，财税改革与制度创新并重，支出管控与全面绩效并重，严控增量与化解存量并重的工作要求。全力推进高燕镇工作再上新台阶！