一、单位基本情况

（一）主要职能

高燕镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。高燕镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。2024年高燕镇人民政府在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（二）机构设置

根据2024年机构改革后，高燕镇党委、政府含5个内设机构（基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室）、5个事业站所（便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心）。

（三）人员情况

人员情况：根据2024年12月工资统发数据，本单位在职职工61人，其中：政府机关在职职工（含机关工勤）33人；事业单位在职人员28人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3580.5万元，调整预算以财政局适时的资金文件为准。其中：一般公共预算拨款3580.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加627.42万元，主要是公用经费、项目增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数3580.5万元，其中：一般公共服务支出预算3580.5万元，一般公共服务支出804.65万元，文化体育与传媒支出71.68万元，社会保障和就业支出预算333.64万元，卫生健康支出预算68.72万元，城乡社区支出30万元，农林水支出2185.33，住房保障支出预算86.48万元。支出预算较2024年年初预算支出数增加627.42万元，主要是农林水拨款增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3580.5万元，一般公共预算财政拨款支出3580.5万元，比2024年增加627.42万元。其中：基本支出1518.03万元，比2024年增加146.37万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2062.47万元，比2024年增加481.05万元，主要原因是乡村振兴项目等重点工作项目增加。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.4万元，与2024年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费2万元，与2024年相比无变化；公务用车运行维护费5万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费60.93万元，调整预算以财政局适时的资金文件为准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况说明。2024采购货物支出1.644万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.644万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.644万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、桌椅、档案柜等。2025年政府采购预算24.98万元，用于采购应急保障用车1辆。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1207.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，综合执法用车1辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：城口县高燕镇人民政府

联系方式：023-59508189

附件：1.高燕镇2025年部门预算公开表

2.高燕镇人民政府（本级）2025年部门预算公开表

3.高燕镇便民服务中心2025年部门预算公开表

4.高燕镇产业发展服务中心2024年部门预算公开表

5.高燕镇村镇建设服务中心2025年部门预算公开表

6.高燕镇新时代文明实践2025年部门预算公开表

7.高燕镇综合行政执法大队2025年部门预算公开表