城口县葛城街道办事处

2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算（草案）的报告

   —2025年3月4日在葛城街道第一届议事代表大会

第三次会议第一次全体会议上

各位委员、代表：

按照会议安排，今天我代表城口县葛城街道办事处作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告，请各位委员和代表同志审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实县委、县政府重大决策部署，在街道党工委、办事处的坚强领导下，在街道人大的监督支持以及上级财税部门的大力支持下，围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作要求，全面落实财政政策，全力推进财税体制改革，牢固树立依法理财理念。经过街道全体干部职工的共同努力圆满地完成了县上下达的目标任务。

（一）收入完成情况

1. 非税收入7.8万元，非税收入征收计划数垃圾处置费7.8万元，上缴财政7.8万元。

2. 一般公共预算收入2300.91万元，财政拨款收入2300.91万元。

3.  政府性基金预算收入7.18万元，财政拨款收入7.18万元。

（二）支出完成情况

一般公共服务支出567.51万元。主要用于保障党政机关财政供养人员的工资福利待遇和各村社区干部工资福利待遇等。

公共安全支出8.75万元。主要用于基层司法执法建设。

文化旅游体育与传媒支出49.51万元。主要用于保障文化体育等事业单位人员待遇和正常运转支出。大力开展科普行动和科普宣传，技术应用培训力度，开展科学技术与农文旅融合发展示范项目建设，实施公共体育场建设，提升街道7个社区、3个村的便民服务中心的设施设备。

社会保障和就业支出492.05万元。主要用于社保、就业、民政、残联等行政事业单位人员待遇和正常运转支出；保障街道财政供养人员的养老保险和职业年金缴费及离退休人员的福利待遇等支出。按时足额兑现城乡低保、五保、三无、孤儿、流浪乞讨和优抚定补等社会弱势群体的各项待遇。保障贫困残疾群体的基本待遇。

卫生健康支出93.97万元。主要用于保障街道财政供养人员的医疗、工伤、生育等社会保障缴费支出。落实城乡合作医疗保险相关政策。落实优抚对象、贫困群体的医疗待遇。

节能环保支出1.00万元，主要用于森林资源管护支出。

城乡社区支出7.18万元。主要用于保障城乡建设、城市管理等正常运转支出。安排资金用于城市保洁及市政设施管护支出，改善农村人居环境。

农林水支出909.99万元。主要用于保障农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等行政事业单位人员待遇和正常运转。培育中药材等特色效益农业；保障天然林管护、生态效益林补偿、自然保护、林业防灾减灾等支出；用于山洪灾害防治、水利设施维护等水利项目；保障乡村振兴相关项目实施。

住房保障支出80.40万元。主要用于缴纳全体干部职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出97.73万元。主要用于保障自然灾害防灾减灾救灾工作及应急管理相关工作。

从2024年1—12月我街道财政收支执行情况看，街道财政认真贯彻新《预算法》，全面落实街道党工委、办事处决策部署和街道人大决议，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全街道经济社会发展。主要集中体现在以下两个方面：

1. 提高保障供给能力，确保街道正常运转。贯彻执行中央厉行节约规定，严格落实“三公”经费和财政供养人员只减不增，控制一般性开支，停止新建政府性楼堂馆所等规定，在压缩节庆、会议等一般性开支的同时，始终坚持科学发展观，调整优化财政支出结构，统筹兼顾，有保有压，全力保障街道行政事业单位基本运行和刚性支出需求，兑现社会保障、涉农补贴等民生政策，加大投入乡村振兴基础设施建设和产业发展投入，确保全街道重点工程项目建设有序推进。

2. 加强预算管理，打造阳光财政。建立健全财政预算管理规章制度和预算管理与绩效管理相结合、预算编制与预算执行相结合的运行机制，规范工作流程，实现财政事前、事中、事后的全过程监督。一是进一步深化部门预算改革。细化预算项目及内容，保障预算的准确性和完整性；二是严格执行预算追加制度，全面加强预算的执行监管，强化预算约束；三是加大对所有财政性资金就地就近监管，对财政资金的流动情况按项目建立台账，将所有涉及补贴类资金纳入“一卡通”管理平台，对项目类资金通过财政投资评审实行全过程动态监管。四是加强财政投资预算评审工作。强化基本建设项目管理，有力地促进了财政投资效益的发挥。五是持续推进政府采购、政府购买公共服务等改革。通过加强预算管理，财政运行的科学性、规范性进一步增强，有力推动了辖区内经济社会发展。

各位代表！一年来，街道财政工作取得了长足发展，但工作中也还存在许多差距和不足，新常态下财政改革与发展，还面临新的挑战：一是街道财力总量较小，公共服务需求和民生改善任务繁重，财政支出刚性增长加快，收支矛盾更加突出。二是财政管理离新《预算法》的要求还有差距。日常财政财务管理的时间性、完整性、约束性不强，管理基础比较薄弱，没有达到新《预算法》的法律规定和刚性约束要求。三是内控制度有待进一步加强，资金、资产管理不严，由于历史原因债权、债务不能及时清理。四是公用经费尤其是办公费超支额度较大。对此，街道高度重视，将采取务实有效措施，逐步加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年我街道财政预算安排的总体要求是：按照上级关于“深化财税体制改革、建立现代财政制度”的要求，坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡、讲求绩效”的预算编制原则，严格执行“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的政策规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化预算约束，加强绩效管理，严肃财经纪律，确保我街道财政经济平稳有序运行。

（一）2025年一般公共预算收入1983.01万元。

（二）2025年一般公共预算支出，按照收支平衡、不打赤字的原则，安排2025年一般公共预算支出1983.01万元，其中基本支出1433.44万元，项目支出549.56万元，当年安排的全街道一般公共预算情况如下：

分支出功能科目安排明细如下：

——一般公共服务支出732.51万元；

——文化旅游体育与传媒支出93.03万元；

——社会保障和就业支出344.87万元；

——卫生健康支出56.98万元；

——农林水支出684.69万元；

——住房保障支出70.93万元； 

三、完成2025年财政预算收支任务的工作措施

1. 增加税收收入，促进财政收入稳定增长。密切关注国内外宏观经济形势和财税政策动向，关注重点财源变化趋势，妥善处理结构性减税对财政增收的影响。加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。健全完善协税护税和信息共享机制，坚持依法治税，确保应收尽收，努力提升财政收入质量，确保财政收入的全面完成。

2. 加强民生投入。按照“保民生，促发展”的原则，坚持民生优先的公共财政导向，坚持积极有为和量力而行相统一，精心组织实施好“一事一议”财政奖补、农村危房改造、村容户貌整治、特色效益农业等民生工程，努力改善农村生产生活条件，促进农业增产增收。健全完善惠民直达工程，扎实做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等补贴政策，确保各项惠民补贴及时足额发放。全力推动乡村振兴等民生实事工程，促进城乡之间、不同人群之间的公平和谐，不断提升人民群众的“幸福感”。

3. 推进预算管理制度改革，提高依法理财水平。认真贯彻落实新《预算法》，强化年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。加大各类预算统筹力度，加强结转结余管理，国有资产专项清理工作，盘活财政存量资金、资源。深化政府采购改革，推动政府采购工作规范化、制度化和法制化，加大财政监督力度。加强财经纪律监督检查，对财政性资金运行实行全过程监督，确保各项财政政策落到实处，切实提高会计信息质量。

各位委员、各位代表！新一年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在街道党工委、办事处的正确领导下，在人大葛城街道工委的依法监督下，在社会各界的大力支持下，齐心协力，奋发进取，创新工作，圆满完成全年任务。