城口县葛城街道办事处

2023年度决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员，维护社会秩序。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理退役军人相关事项。指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。向市、县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置情况：基层治理综合指挥室。党的建设办公室。经济发展办公室。民生服务办公室。平安法治办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4408.28万元，其中2023年收入合计2494.14万元，年初结转结余1914.14万元；支出总计4408.28万元，2023年支出合计4000.52万元，年末结转结余407.73万元。收支较上年决算数增加2139.07万元，增长94.26%，主要原因是2023年将财政代管资金纳入了决算。

2.收入情况。2023年度收入合计2494.14万元，较上年决算数增加224.93万元，增长9.91%，主要原因是2021年和2022年超额绩效工资预算在2023年度。其中：财政拨款收入2434.14万元，占97.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.00万元，占2.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1914.13万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4000.52万元，较上年决算数增加1731.31万元，增长76.30%，主要原因是2023年将财政代管资金纳入了决算。其中：基本支出2962.71万元，占74.06%；项目支出1037.81万元，占25.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余407.76万元，较上年决算数增加407.76万元，增长100.00%，主要是财政代管资金余额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2434.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加164.93万元，增长7.27%。主要原因是2021年和2022年超额绩效工资预算在2023年度。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2419.64万元，较上年决算数增加151.52万元，增长6.68%。主要原因基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出（财政专项资金）增加。较年初预算数增加582.14万元，增长31.68%。主要原因是基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出（财政专项资金）增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2419.64万元，较上年决算数增加151.52万元，增长6.68%。主要原因是基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出（财政专项资金）增加。较年初预算数增加582.14万元，增长31.68%。主要原因是基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出（财政专项资金）增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出801.08万元，占33.11%，较年初预算数增加72.34万元，增长9.93%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.37万元，占0.72%，较年初预算数减少0.29万元，下降1.64%，主要原因是年中调减预算，支出对应减少。

（3）社会保障与就业支出400.31万元，占16.54%，较年初预算数增加43.14万元，增长12.08%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（4）卫生健康支出33.92万元，占1.40%，较年初预算数增加2.00万元，增长6.27%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（5）城乡社区支出32.21万元，占1.33%，较年初预算数增加32.21万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（6）农林水支出1034.66万元，占42.76%，较年初预算数增加412.84万元，增长66.39%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（7）交通运输支出9.74万元，占0.40%，较年初预算数增加9.74万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（8）住房保障支出80.20万元，占3.31%，较年初预算数无增减，与年初预算数一致。

（9）灾害防治及应急管理支出10.15万元，占0.42%，较年初预算数增加10.15万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1396.33万元。其中：人员经费1297.08万元，较上年决算数增加67.40万元，增长5.48%，主要原因是2021年和2022年超额绩效工资预算在2023年度。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费99.26万元，较上年决算数增加34.15万元，增长52.45%，主要原因是办公经费和其他交通费用补助增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.51万元，较上年决算数增加13.42万元，增长1231.19%，主要原因是年中追加土城老街灯饰更换资金预算及葛城街道开展体育赛事活动经费。本年支出14.51万元，较上年决算数增加13.42万元，增长1231.19%，主要原因是年中追加土城老街灯饰更换资金预算及葛城街道开展体育赛事活动经费。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.30万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少16.09万元，下降75.22%，主要原因是为深入贯彻中央八项规定精神，街道严格按照“三公经费”预算管理，加强源头控制，坚持减少接待就餐，降低接待费用支出；严格公务车辆使用管理，公务用车实行统一管理和调度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障。实际上2023年度公务车购置费为24.1万元，主要原因是2023年度更换新的决算系统，导致新系统未提取到公务车购置费用数据。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务车加油及维修等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照有预算才支出，无预算不支出的原则执行。

公务接待费2.80万元，主要用于接待县外工作人员因公就餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照有预算才支出，无预算不支出的原则执行。较上年支出数减少16.09万元，下降85.18%，主要原因是本年度接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费28.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数减少65.11万元，下降100.00%，主要原因是2023年更换决算系统后未取到数，但实际2023年度本部门机关运行经费支出99.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加34.15万元，增长51.66%，主要原因是2023年度网格员工作经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额20.71万元，其中：政府采购货物支出20.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.27万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的86.97 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门50个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1023.3万元。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	城口县葛城街道办事处整体自评	项目编码：	50022900023P000154	自评总分：	99.56
项目主管部门：	901-城口县葛城街道办事处	财政归口处室：	005-预算科—乡镇	部门联系人：	李健	联系电话：	59222208
资金情况
年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额
2,020.62
2,544.06
2,434.14
其中：财政拨款
2,020.62
2,544.06
2,434.14	95.67	10.00	9.56
一般公共预算
2,006.11
2,519.82
2,419.64	96.02
绩效目标
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
切实履行三保兜底责任，严格控制三公经费支出，同时全力推进乡村振兴工作，以项目为引领、统筹整合为抓手、资金监管为核心，全力确保乡村振兴支出需求
1.贯彻执行上级的各项方针政策，严格控制三公经费支出，稳定和完善农村基本经营管理，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。2.加强项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金使用合规性	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
人员待遇发放及时性	%	≥	98	98	0	100	20	20	是
预算支出序时进度合理性	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
政府采购合规性	%	≥	100	100	0	100	10	10	是
三公经费控制情况	%	≥	98	98	0	100	10	10	是
资金结转结余率	%	≤	5	5	0	100	10	10	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
资金使用公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是

（二）部门绩效评价情况

我部门对城口县2023年葛城街道庙垭村产业路加宽改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分100分，绩效评价发现了个别特殊困难群众的等、靠、要思想严重，其原因是自身发展动力不足，懒惰情绪滋生，没有发挥干事致富的主观能动性等主要问题，下一步工作建议：扶贫先扶志，引导其摒弃等、靠、要的思想，增强致富创业的主观能动性，同时，扶贫干部要积极宣传政策，践行党的宗旨意识，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。

（三）财政绩效评价情况

县财政局对我部门绩效工作开展情况进行指导、监督，全面审核我部门绩效完成情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：城口县葛城街道办事处，联系方式：023-59222208。