城口县巴山镇人民政府2026年度财政预算报告

巴山镇2025年财政预算执行情况及2026年

财政预算的报告（草案）

（2026年1月29日在巴山镇第十九届人民代表大会第十一次会议上）

巴山镇人民政府副镇长  刘伟

各位代表：

我受巴山镇人民政府委托，现向大会作《巴山镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算的报告（草案）》，请予审议，并请各位代表及列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在镇党委的统一领导下，在镇人大的监督下，在县财政局的指导下，我们认真学习贯彻党的二十大及历次全会和中央、市、县经济工作会议精神，始终锚定服务镇域经济社会高质量发展大局，恪守“依法理财、科学管理、保障重点、提质增效”工作准则，千方百计狠抓收入，千真万确优化支出，全面夯实财政工作根基，较好地完成了年度各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济和各项社会事业发展，为全镇“一区三基地”高质量发展筑牢财政保障屏障。

（一）2025年财政收入情况

2025年巴山镇完成税收收入199.59万元、非税收入20.15万元，均超额完成县政府下达的收入任务。

2025年巴山镇一般公共预算财政拨款收入3471.82万元，其中年初预算1532.81万元，调整预算追加1939.01万元；政府性基金预算财政拨款收入123.00万元，其中年初预算0.00万元，调整预算追加123.00万元。

（二）2025年财政支出情况

2025年巴山镇一般公共预算财政拨款支出3471.82万元，其中基本支出1156.00万元，项目支出2315.82万元。

一般公共预算分支出功能科目执行情况如下：

—— 一般公共服务支出751.88万元；

—— 文化旅游体育与传媒支出55.55万元；

—— 社会保障和就业支出262.34万元；

—— 卫生健康支出70.19万元；

—— 节能环保支出0.26万元；

—— 城乡社区支出40.00万元；

—— 农林水支出2192.63万元；

—— 交通运输支出34.98万元；

—— 住房保障支出51.16万元；

—— 灾害防治及应急管理支出12.83万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出123.00万元，均为项目支出。

政府性基金预算分支出功能科目执行情况如下：

—— 自然资源海洋气象等支出23.00万元；

—— 其他支出100.00万元。

巴山镇2025年决算收支平衡表

单位：万元

（三）2025年财政工作开展情况

2025年，巴山镇财政工作岗以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及党的二十届四中全会精神，立足“以政领财、以财辅政”核心定位，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面落实镇党委决策部署和镇人大决议，扎实有效推进各项财政工作，有力有效地服务于全镇经济社会发展。

1.全面加强财务管理。一是深化预算管理制度改革，增强年度预算刚性约束，提升预算的前瞻性与可持续性。统筹整合各类预算资源，加快预算执行进度。规范项目资金使用管理，严格基本建设程序，加强政府投资项目全过程监管，依法依规推进政府投资项目预（决）算评审与批复，切实提升财政投资绩效。二是科学配置财政资金，在保障行政运转必要支出的同时，有效降低行政运行成本。严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，持续强化监督、规范管理。三是稳步推进政府采购、政府购买服务等改革。通过持续加强财务管理，财政运行的规范性与科学性显著增强，有力服务镇域经济社会发展大局。

2.精准推进三产招商。我镇紧扣乡村振兴战略，将吸引特色产业作为招商引资的核心方向并取得初步成效。2025年，在积极有效财政政策支持下，我镇充分挖掘和培育本土特色资源优势，加大招商引资力度，成功回引市场主体3家，精准聚焦中药材、城口老腊肉与巴山生态鱼三大特色产业，规划建设了中药材种植基地、标准化老腊肉加工销售工坊和渔业销售中心等配套基础设施。下一步我镇将持续强化品牌培育与市场对接，推动三大特色产业向标准化、品牌化、融合化升级，真正将资源优势转化为发展胜势。

3.加强民生项目保障。我镇始终以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，全力促进镇村统筹发展。2025年，我镇共发放各类补贴资金232.21万元，其中农村户厕改造补贴6.20万元，积分兑现制度改补为奖17.00万元，产业到户扶持项目207.01万元，大豆玉米带状复合种植补助2.00万元。大力发展产业，全年发展饲料粮基地建设、冷水鱼养殖基地建设、冷水鱼产业基地配套设施建设、中药材产业共计投入资金176.51万元，让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有力地推动了农村事业发展。

二、2026年预算（草案）

根据2026年的经济形势和中央、市、县经济工作会议精神，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，坚持重点突出、增收节支、精打细算、有保有压，全方位加强财政科学管理，强化财政资源和预算统筹，进一步深化财税体制改革，坚持过“紧日子”不动摇，切实兜牢“三保”底线，防范重点领域风险，强化财会监督和预算约束，提高资金使用效益和政策效能，保持财政健康平稳可持续运行，为实现“十五五”良好开局提供财力保障。

根据上述原则和2026年经济社会发展目标，综合考虑我镇的实际情况，经测算，编制了2026年财政预算草案，具体安排如下：

（一）2026年一般公共预算收入草案

2026年我镇一般公共预算收入1445.16万元。

（二）2026年一般公共预算支出草案

一般公共预算安排情况。2026年县财政已下达我镇年初预算1445.16万元，共计安排支出1445.16万元。

分支出功能科目安排如下：

—— 一般公共服务支出预算581.44万元。

—— 文化旅游体育与传媒支出预算54.06万元。

—— 社会保障和就业支出预算255.18万元。

—— 卫生健康支出预算45.04万元。

—— 城乡社区支出预算40.00万元。

—— 农林水支出预算413.16万元。

—— 住房保障支出预算56.27万元。

巴山镇2026年预算收支平衡表

单位：万元

三、2026年财政主要工作

（一）加大财源建设力度，努力增加财政收入

一是立足镇域实际，依托区位和资源优势，加快产业项目发展，加大招商引资力度，通过市场主体回引和项目引入持续培育壮大税源，为财政收入增长提供坚实支撑。二是强化税收征管，加强与税务部门联动，突出对重点行业、重点企业的税源监控与分析，落实收入目标考核机制，确保完成年度财政收入任务。三是积极向上争取资金，密切关注上级政策导向和专项资金安排动态，精准把握政策动向和资金投向，结合我镇发展需求谋划申报项目，提升项目对接成功率与资金使用精准度。

（二）加强资金监管力度，提高资金使用绩效

一是健全预算资金、专项资金的分配、拨付、使用、监督检查等管理制度，严格预算约束和执行，强化预决算刚性约束，规范资金使用和资产管理，杜绝无预算、超标准、超范围支出。二是坚持厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，从严编制预算，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，优先保障重点支出，确保每一分钱都用在刀刃上。三是做好财政项目资金预算绩效管理工作，强化事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效跟踪，切实提升资金配置效率和使用效益。

（三）深入落实政策支持，全面推进民生保障

一是坚持优化支出结构，着力保障财政重点支出。围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向我镇发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政公共服务能力。二是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。加大社会保障投入，认真落实城乡低保、特困、孤儿优待优抚、临时性救助等各项政策，及时兑现公益性岗位、产业补助、跨区域就业交通补助等补助类资金，促进社会和谐。三是加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金保障。积极筹措争取资金，在扎实做好“六稳”“六保”工作的基础上，确保2026年基本民生支出，支持重点项目建设顺利推进。

各位代表！2026年我们将在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，在社会各界的鼎力支持下，锚定工作目标，持续精耕预算管理、严抓资金监管、积极争取政策支持、强化队伍建设，以更务实的举措、更有力的担当，为镇域经济社会高质量发展提供更加坚实的财政保障，开创财政事业新局面。