城口县巴山镇人民政府2021年度预算公开

[ 索引号 ]	11500229750082850H/2021-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	城口县巴山镇人民政府
[ 成文日期 ]	2021-03-30	[ 发布日期 ]	2021-03-30

城口县巴山镇人民政府2021年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县巴山镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。巴山镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成。城口县巴山镇人民政府设有机构数7个。即党委、政府、人大、财政所、农业服务中心、文化站、社保所7个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数839.53万元，其中：一般公共预算拨款839.53万元，收入较去年增加9.84万元，主要是一般公共预算拨款增加9.84万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数839.53万元，其中：一般公共服务258.23万元，文化旅游体育与传媒7.19万元，社会保障和就业85.9万元，卫生健康31.55万元，城乡社区40万元，农林水364.61万元，交通运输20万元，住房保障32.05万元。支出较去年增加9.84万元，主要是基本支出增加9.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入839.53万元，一般公共预算财政拨款支出839.53万元，比2020年增加9.84万元。其中：基本支出497.98万元，比2020年减少61.38万元，主要原因是人员的增减变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出341.55万元，比2020年增加71.22万元，主要原因是村社区干部报酬的调标以及新增的项目，主要用于城乡社区环境卫生、水上交通运输、村社干部报酬等重点工作。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.65万元，比2020年或减少1.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8.65万元，比2020减少1.35万元，主要原因是严格落实中央八项规定及县委县政府关于“过紧日子”的精神，厉行节约；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费73.96万元，比上年减少3.73万元，主要原因为严格控制标准，厉行节约。主要用于办公费、维修费、邮电费、电费、工会、福利费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.39万元：政府采购货物预算22.39万；其中一般公共预算拨款政府采购22.39万元：政府采购货物预算22.39万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

巴山镇财政所，电话：023-59280550

附件下载：

巴山镇人民政府2021年部门预算公开附表.xls
巴山镇人民政府2021年部门预算情况说明.doc
巴山镇人民政府关于批准2020年预算执行情况和2021年预算草案报告的决议.pdf
巴山镇人民政府关于2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告.docx

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