重庆市城口县巴山镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县巴山镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有：

1.坚决贯彻党的路线、方针和政策，执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议，并报告执行预决算情况。

2.负责制定本镇政府年度工作计划、工作总结，领导小组及分工安排和各项政府运行制度。

3.加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，编制并执行财政预决算。

4.履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。

5.教育和管理职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，抓好领导班子建设和村委会班子建设。

6.维稳监督职能。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

7.统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作，促进农村经济发展。

（二）机构设置

城口县巴山镇人民政府内设机构数9个。即党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、乡村振兴工作办公室。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2964.14万元，支出总计2964.14万元。收支较上年决算数减少685.98万元，下降18.79%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。

2.收入情况。2024年度收入合计2964.14万元，较上年决算数减少685.98万元，下降18.79%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。其中：财政拨款收入2964.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2964.14万元，较上年决算数减少685.98万元，下降18.79%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。其中：基本支出574.24万元，占19.37%；项目支出2389.91万元，占80.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2964.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少685.98万元，下降18.79%。主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2506.17万元，较上年决算数增加12.54万元，增长0.50%。主要原因是本年度农林水支出增加。较年初预算数增加1005.40万元，增长66.99%。主要原因是2024年年中单位人员待遇和项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2506.17万元，较上年决算数增加12.54万元，增长0.50%。主要原因是本年度农林水支出增加。较年初预算数增加1005.40万元，增长66.99%。主要原因是年中人员待遇和部分项目有所增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出447.13万元，占17.84%，较年初预算数减少45.68万元，下降9.27%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。

（2）文化旅游体育与传媒支出4.87万元，占0.19%，较年初预算数减少14.97万元，下降75.45%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。

（3）社会保障与就业支出186.61万元，占7.45%，较年初预算数减少69.58万元，下降27.16%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。

（4）卫生健康支出25.13万元，占1.00%，较年初预算数减少15.00万元，下降37.38%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。

（5）节能环保支出106.51万元，占4.25%，较年初预算数增加16.51万元，增长18.34%，主要原因是增加农村环境整治资金专项支出。

（6）城乡社区支出45.18万元，占1.80%，较年初预算数无增加。

（7）农林水支出1612.80万元，占64.35%，较年初预算数增加1111.71万元，增长221.86%，主要原因是年中增加城口县2024年巴山镇民生村集体经济发展项目、城口县2024年产业到户扶持项目（巴山）、城口县巴山镇2024年黄溪村1社自然村通硬化路工程等项目支出。

（8）交通运输支出5.00万元，占0.20%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加港航安全环保专项整治经费项目支出。

（9）商业服务业等支出35.00万元，占1.40%，较年初预算数增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加城口县巴山镇农贸市场建设项目支出。

（10）住房保障支出33.07万元，占1.32%，较年初预算数减少17.47万元，下降34.57%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。

（11）灾害防治及应急管理支出4.87万元，占0.19%，较年初预算数减少0.13万元，下降2.60%，主要原因是年中减少洪涝救灾资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出574.24万元。其中：人员经费533.04万元，较上年决算数减少388.00万元，下降42.12%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费41.20万元，较上年决算数减少17.07万元，下降29.29%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入457.98万元，较上年决算数增加400.60万元，增长698.15%，主要原因是本年项目收入预算下达资金较2023年增加。本年支出457.98万元，较上年决算数增加400.60万元，增长698.15%，主要原因是本年项目收入预算下达资金较2023年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.70万元，较年初预算数减少2.80万元，下降26.66%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。较上年支出数减少3.61万元，下降31.92%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于没有因公出国（境）职工。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于车辆采购。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.70万元，主要用于县内因公出行、安全生产监管、乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.11万元，下降1.89%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费2.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降58.33%，主要原因是年中调整预算到下属事业单位中。较上年支出数减少3.50万元，下降63.64%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费28.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年度未单独安排会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是2024年度未单独安排会议费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出41.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少17.07万元，下降29.29%，主要原因是严格控制标准，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购信创台式工作站、电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和58个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2389.91万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对城口县2024年巴山镇民生村集体经济发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220万元，评价得分100分，主要产出和效果：通过项目实施，提供务工岗位约20个，增加农户务工收入3000元左右，增加村集体经济收入约5.4万元，预计分红1800人左右，其中脱贫人口及监测对象约304人。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

巴山镇人民政府   023-59280550