城口县北屏镇人民政府2024年度决算公开

城口县北屏乡2024年财政决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县北屏乡人民政府是中共城口县委、县人民政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责按照统筹城乡要求，结合城口实际，我镇切实履行以下五个方面的基本职能：

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制订发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。城口县北屏乡人民政府内设机构数5个：即基层治理指挥中心办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治建设办公室；下属事业单位有产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度北屏乡人民政府收入总计2695.38万元，支出总计2695.38万元。收支较上年决算数减少1065.21万元，同比下降28.33%，主要原因项目资金减少，下属事业站所单独核算。

2.收入情况。2024年度北屏乡人民政府收入合计2695.38万元，较上年决算数减少1065.21万元，下降28.33%，主要原因项目资金减少，下属事业站所单独核算。其中：财政拨款收入2695.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度北屏乡人民政府支出合计2695.38万元，较上年决算数减少1065.21万元，下降28.33%，主要原因项目资金减少，下属事业站所单独核算。其中：基本支出440.43万元，占16.34%；项目支出2254.95万元，占83.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度北屏乡人民政府财政拨款收、支总计分别2695.38万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1065.21万元，下降28.33%，主要原因项目资金减少，下属事业站所单独核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度北屏乡人民政府一般公共预算财政拨款收入2657.45万元，较上年决算数减少1065.21万元，下降28.33%。主要原因项目资金减少，下属事业站所单独核算。

2.支出情况。2024年度北屏乡人民政府一般公共预算财政拨款支出2657.45万元，较上年决算数减少1065.21万元，下降28.33%。主要原因是本年度项目支出减少，下属事业单位单独核算。

3.结转结余情况。2024年度年末北屏乡人民政府一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。北屏乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出366.82万元，占13.6%，较年初预算数减少76.46万元，减少17.25%，主要原因是2024年下属事业站所单独核算。

（2）公共安全支出70万元，占2.6%，较年初预算数增加70万元，增加100%，主要原因是年中调整增加基层平安法治建设资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出15.88万元，占0.58%，较年初预算数增加3.57万元，增加29%，主要原因是年中下达文化免费开放资金。

（4）社会保障与就业支出169.37万元，占6.28%，较年初预算数减少74.85万元，减少30.65%，主要原因是2024年下属事业站所单独核算。

（5）卫生健康支出32.33万元，占1.2%，较年初预算数减少1.55万元，减少4.57%，主要原因是2024年下属事业站所单独核算。

（6）节能环保支出31.33万元，占1.16%，较年初预算数增加31.32万元，增长100%，主要原因是增加农村环境整治资金和户厕改造专项支出。

（7）城乡社区支出30万元，占1.59%，较年初数持平。

（8）农林水支出1851.13万元，占68.68%，较年初预算数增加1171.94万元，增长172.54%，主要原因是年中增加城口县北屏乡松柏村供水项目、北屏乡松柏村问山农文旅综合体道路配套项目、北屏乡巴渝和美乡村示范村达标村创建项目、产业到户扶持等项目支出。

（9）商业服务业等支出59.89万元，占2.22%，较年初预算数增加59.89万元，增长100.00%，主要原因是年中增加北屏乡新民社区生态产品集散中心建设项目和商贸中心改造项目。

（10）自然资源海洋气象等支出1.06万元，占0.04%，较年初预算数增加1.05万元，增加100%，主要原因是年中新增耕地保护资金。

（11）住房保障支出27.71万元，占1.04%，较年初预算数减少15万元，下降35.12%，主要原因是2024年下属事业站所单独核算。

（12）灾害防治及应急管理支出1.93万元，占0.08%，较年初预算数增加1.93万元，增加100%，主要原因是年中增加自然灾害救灾资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度北屏乡人民政府一般公共财政拨款基本支出440.43万元。其中：人员经费402.58万元，较上年决算数减少291.26万元，下降41.98%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。公用经费37.85万元，较上年决算数减少12.08万元，减少24.19%，主要原因是2023年政府下属各事业单位统一纳入政府核算，2024年下属事业站所单独核算，单独决算。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度北屏乡人民政府政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.93万元，较2023年决算数增加37.93万元，增长100%，主要原因是项目收入预算下达资金较2023年增加。包括项目运动场地建设资金、林木复合利用试点项目和公路养护。

北屏乡人民政府2024年度政府性基金支出主要用于其他支出37.93万元，占100.00%，较年初预算数增加了25万元，减少193.35%，主要是增加了林木复合项目开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

北屏乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度北屏乡人民政府“三公”经费支出共计6.24万元，较年初预算数无变化。较2023年支出数减少0.01万元，下降0.16%，主要原因：一是政府认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，2025年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务用车运行维护费用支出5.00万元，主要用于县内因公出行、安全生产监管、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算无增减。较上年支出数无变化，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费1.24万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待56批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年我乡人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度北屏乡人民政府会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年度未单独安排会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2024年度未单独安排培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出37.85万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费等。机关运行经费37.85万元，较上年增加37.85万元。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络购置更新费、办公大楼日常维护及维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。主要原因是2023年决算列入单项开支，未体现在机关运行经费中。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024度采购31.11万元。主要采购电脑，打印机等办公用品。无大额采购。政府采购授予中小企业合同金额30.89万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，北屏乡人民政府对政府整体和73项开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评73项，涉及财政拨款项目支出资金2254.95万元，从评价情况来看，所有项目完成情况优良。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表

城口县2024年北屏乡太平社区食用菌产业提升项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，可使10余户，30余人增加收入5000元，持续推进食用菌产业发展。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）财政绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

北屏乡人民政府决算公开信息反馈和联系方式：北屏乡人民政府，023-59501000。