城口县东部新区服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协助主管部门管理新区范围内的经济事务和建设发展工作。

2、负责协助做好新区的整体规划，对新区的土地实行统一管理。

3、负责协助做好新区的融资，包括土地房屋征收、用地报件、项目建设等全部资金筹集工作。

4、协助相关部门做好新区范围内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作。

5、负责县东部新区产业招商引资和企业服务工作，负责拟订、发布和组织实施各项服务规定和优惠政策。

6、负责协助入驻企业签约、企业落地、要素保障、企业服务和营商环境、入驻企业招商引资项目优惠政策兑现。

7、负责协助主管部门协调县东部新区重大投资项目的建设，指导、监督、管理县东部新区内企业依法生产经营。

8、负责协助主管部门做好县东部新区生态建设、环境保护、节能减排、应急管理、安全生产等事务。

9、完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

    城口县东部新区服务中心职责划入城口县住房和城乡建设委员会，机构规格为正科级。 事业编制 5 名。核定领导职数2名，主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数44.51万元，其中：一般公共预算拨款44.51 万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2024年增加44.51万元，主要原因是该单位为新成立下属事业单位，本年度行政事业单位预算收支分开，基本支出比2024年增加44.51万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 44.51万元，其中：一般公共服务支出0.145万元，社会保障和就业支出预算5.131万元，卫生健康支出预算1.517万元，城乡社区支出预算35.953万元，住房保障支出预算1.768万元。支出预算较2024年增加44.51 万元，主要原因是该单位为新成立下属事业单位，本年度行政事业单位预算收支分开，基本支出比2024年增加44.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入44.51万元，一般公共预算财政拨款支出44.51 万元，比2024年增加44.51万元。其中：基本支出 44.51万元，比2024年增加44.51 万元，主要原因是该单位为新成立下属事业单位，本年度行政事业单位预算收支分开，基本支出比2024年增加44.51万元，主要用于保障机关单位及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，主要原因下属事业单位目前只安排有基本支出预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.32万元，主要为公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 6.314万元，比上年增加6.314万元，主要原因是该单位为新成立下属事业单位，本年度行政事业单位预算收支分开，所以全额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，在机关单位中列示。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何佳  联系方式：023-59226070