城口县城乡环境管理服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）提供环境卫生管理服务，促进城乡健康发展。

（2）承担县城规划区内城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务工作。

（3）承担县城规划区内仁河段等水域生活垃圾清漂工作。

（4）承担县城规划区内国家机关、企事业单位、个体经营者、社会团体、城市居民和暂住人口等单位和个人的垃圾处置费征收管理工作。

（5）承担乡镇(街道)的生活垃圾中转及处置工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

核定县城乡环境管理服务中心全额拨款事业编制 8 名。领导职数设主任 1 名(参照七级职员管理配备)。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年初预算数7640.6万元（含上年结转），其中：一般公共预算拨款7640.6 万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2024年增加7530.56 万元，主要原因是本年度行政事业单位预算收支分开核算，同时城环中心2025年新申请项目资金增加，基本支出比2024年增加73.56万元，项目资金比2024年增加7457万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 7640.6万元（含上年结转），其中：一般公共服务支出0.636万元，社会保障和就业支出预算21.43万元，卫生健康支出预算6.412万元，城乡社区支出预算7604.654万元，住房保障支出预算7.47万元。支出预算较2024年增加7530.56 万元，主要原因是本年度行政事业单位预算收支分开核算，同时城环中心2025年新申请项目资金增加，基本支出比2024年增加73.56万元，项目资金比2024年增加7457万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 7640.6万元（含上年结转），比2024年增加7530.56万元。其中：基本支出183.6 万元，比2024年增加73.56万元，主要原因主要原因是本年度行政事业单位预算收支分开核算，基本支出有所增加，主要用于保障机关单位及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7457万元，比2024年增加7457万元，主要原因是2025年城环中心争取项目资金7457万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，主要原因2025年初未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.29万元，主要为公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费25.396万元，比上年增加25.396万元，主要原因为本年度行政事业单位预算收支分开核算，公用经费没有逐一明确划分。均使用主管单位的经费预算，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。

3、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，使用车辆均为主管机关车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何佳  联系方式：023-59226070