一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县人民医院担负着全县及毗邻县、镇、乡、村的医疗、教学、科研、康复以及重大灾害和疫情的抢救工作，是全县交通事故快速抢救“绿色救助”唯一定点医疗机构及“120”急救中心、指定医保医疗机构、工伤定点医疗机构，以及其它法定体检和常规体检医疗机构，负责指导全县医疗业务。

（二）单位构成

本院共有科室62个，急诊医学科、感染科、感染科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、老年医学科、肾内科、内分泌科、风湿免疫学科、血液内科、皮肤科、消化内科、肿瘤科、中医科、肝病科、普通外科、胸外科、创伤外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇产科、儿科、新生儿科、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、麻醉科（手术室）、公共卫生科等临床科室32个；药剂科、医学检验科、放射科、超声科、心脑电图室、消毒供应中心、病理科、输血科、营养科、体检中心等医技科室10个；院办公室、党委办公室、医保科、护理部、门诊部、总务科、财务科、审计科、人事科、医保科、基建科、信息科、医院感染控制科、宣传科、科技教育科、设备管理科、采购管理科、三级医院创建办公室（质控办）、应急办（保卫科）、120指挥中心等行政后勤科室20个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3010.08万元，其中：一般公共预算拨款3010.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1555.76万元，主要是项目支出经费拨款增加1686.09万元，基本支出经费拨款减少130.33万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3010.08万元，其中：一般公共服务支出预算6.86万元，社会保障和就业支出预算392.66万元，卫生健康支出预算1329.7万元，农林水支出1200万元，住房保障支出预算 80.86万元。支出预算较2024年增加 万元，主要是基本支出预算减少130.33万元，项目支出预算增加1686.09万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3010.08万元，一般公共预算财政拨款支出3010.08万元，比2024年增加1555.76万元。其中：基本支出1323.99万元，比2024年减少130.33万元，主要原因是2024年年中本单位财政保障编制数减少，故用于在职人员工资福利及社会保险缴费的保障相应减少；项目支出1686.09万元，比2024年增加1686.09万元，主要原因是下达九龙坡区对口协同资金、2025年医疗服务与保障能力提升补助资金、重大传染病防控补助资金等，主要用于新建3个县域医疗卫生次中心、改扩建医共体血透室、建设四大诊断共享中心、消毒供应中心、智慧急救中心(120中心)、艾滋病防治等重点工作。

城口县人民医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本年度县财政局未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额144万元：政府采购货物预算144万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购144万元：政府采购货物预算144万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1686.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：林双  联系方式：023-59222441