一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院，其任务是负责所在地区医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（二）单位构成

本单位开设有急诊科、内科、妇科、儿科、外科、口腔科、五官科、手术室、中医科、康复理疗科、护理部、检验科、医学影像科、彩超室、公共卫生科（含数字化预防接种门诊、儿保室、健康小屋、心理咨询室等）、中西医药房、尘肺病肺康复站等核心科室。现有CT、DR，彩超、全自动生化仪、五分类血球仪、电解质仪、电子胃肠镜、电子阴道镜、牙科综合治疗机、耳鼻喉综合治疗机、电动牵引床、体外冲击波、中药自动煎药包装机等设备。承担常见病、多发疾病的诊断和治疗，负责辖区医疗急救和公共卫生服务工作，能够解决群众就近就医的需要。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数354.10万元，其中：一般公共预算拨款354.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加50.73万元，主要是本年度新增医疗服务能力与保障能力提升补助经费拨款增加50.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数354.10万元，其中：一般公共服务支出预算354.10万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算61.24万元，卫生健康支出预算275.19万元，住房保障支出预算16.38万元。支出预算较2024年增加50.73万元，主要是项目支出预算增加50.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入354.10万元，一般公共预算财政拨款支出354.10万元，比2024年增加50.73万元。其中：基本支出273.3万元，比2024年增加7.88万元，主要原因在编职工年度岗位和薪级工资晋升，社会保险及住房保障缴纳基数上涨。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.8万元，比2024年增加36.45万元，主要原因是年度新增医疗服务能力与保障能力提升补助经费拨款增加50.00万元，公共卫生项目收入减少6.86万元，基本药物制度补助资金减少0.29万元。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2024年无变化，主要原因是城口县明通中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

单位为基层医疗卫生单位，本年度县财政局未安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓阳波  联系方式：19115487137