一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区内妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度；

2. 受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

3. 开展妇女儿童和计划生育临床技术服务；

4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健杌构开展业务指导，并提供技术支持；

5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

6. 开展妇女保健服务和儿童保健服务；

7. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

8. 承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务；

9. 完成县政府和卫生计生行政部门交办的其他任务。   （二）单位构成

城口县妇幼保健院下设办公室、财务科、基层保健科和业务科室共15个科室，在职职工177人，其中在编在岗46人，借调人员12人，临聘人员119人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数888.08 万元，其中：一般公共预算拨款888.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加78.14万元，主要是一般公共预算拨款增加78.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数888.08万元，其中：一般公共服务支出预算4.34万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 166.30万元，卫生健康支出预算667.36万元，住房保障支出预算50.08万元。支出预算较2024年增加78.14万元，主要是基本支出预算减少33.86万元，项目支出预算增加112.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入888.08万元，一般公共预算财政拨款支出888.08万元，比2024年增加78.14万元。其中：基本支出776.08万元，比2024年减少33.86万元，主要原因是社会保障和就业支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出112.00万元，比2024年增加112.00万元，主要原因是卫生健康支出增加等，主要用于艾滋病防治、医疗服务与保障能力提升等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.50万元，比2024年减少2.50 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2024年减少(或增加) 0万元，主要原因是未安排公务接待费；公务用车运行维护费2.50万元，比2024年减少2.50万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加)0万元；主要原因是未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭智玲   联系方式：023-59222145