一、单位基本情况
（一）职能职责
我院是县级设立的卫生行政医疗预防工作的综合性机
构，其任务是负责所在地区域内基本医疗和公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗健康、公共卫生的重要任务。
（二）单位构成
北屏镇卫生院由全科、中医科、儿科、公卫科、检验科、放射科、心电图室、彩超室、理疗科等科室组成。共有职工23人，其中在职在编9人，临聘人员13人，公益性岗位1人。执业医师4人，助理医师4人，执业护士8人，放射师1人，检验士1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数140.99万元，其中：一般公共预算拨款140.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加13.39万元，主要是人员变化有新增人员，人员经费拨款增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数116.58万元，其中：一般公共服务支出预算140.99万元，社会保障和就业支出预算26.59万元，卫生健康支出预算106.43万元，住房保障支出预算7.4万元。支出预算较2024年增加13.39万元，主要是人员调整，人员经费、社会保障费用、住房保障费用以及卫生健康支出均增加。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入140.99万元，一般公共预算财政拨款支出140.99万元，比2024年增加13.39万元。其中基本支出116.58万元较上年增加23.58万元，基本支出包含一般公共服务支出0.58万元，卫生健康支出82.02万元，社会保障和就业支出26.59万元，住房保障支出7.4万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴、住房保障，离休人员离休费等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出较上年有所增加；项目支出24.41万元，比2024年减少10.19万元，项目支出包含公共卫生支出16.9万元，基层医疗机构支出7.51万元，较上年减少原因是，今年还有拨款预算未下达。
2025年北屏镇卫生院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
我单位是基层医疗卫生单位，本年度县财政局未安排“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位未进行政府采购，无相关经费支出。3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标
管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.58万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属单位共
有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其余车辆为0。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系人：李池 联系方式：13896201945
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