1. 单位基本情况

（一）职能职责。

城口县龙田乡卫生院位于城岚路92号，是一所由城口县卫健委批准成立的综合性乡镇卫生院，集基本医疗、公共卫生为一体，交通便利，环境优雅，属于城口县城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、民政医疗救助定点单位。培养卫生技术人员，担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。龙田乡地处县城周边，距县城3.5公里，辖区幅员面积231平方公里，下辖8个行政村，共有2346户9208人。

（二）单位构成。

本单位现有职工18人，其中在编人员9人，遗属补助3

人、床位6张、分别由内科、外科、妇科、中医科、公共卫生科、检验室、功能辅助检查室、中西药房、收费室组成。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数143.08万元，其中：一般公共预算拨款143.08万元，政府性基金预算拨款0　．00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00　万元，其他收入0.00　万元。收入较2022年增加49.19万元，主要原因是社会保障和就业支出拨款较2022年增加49.19万元，一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款较2022年增加10.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数143.08万元，其中：一般公共服务支出预算143.08万元，教育支出预算0．00万元，社会保障和就业支出预算15.18万元，卫生健康支出预算119.68万元，住房保障支出预算7.59万元。支出预算较2022年增加14.23万元，主要是基本支出预算增加14.25万元，项目支出预算增加0万元。

1. 部门预算情况说

2023年一般公共预算财政拨款收入143.08万元，一般公共预算财政拨款支出143.08万元，比2023年增加15.18万元。其中：基本支出143.08万元，比2022年增加15.18万元，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利、住房保障、部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0.00万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是2022年和2023年的年初预算我单位均无重大公共卫生项目和其他卫生健康专项的项目预算支出安排。

城口县咸宜镇卫生院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

城口县龙田乡卫生院2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

部门预算公开联系人：冯波　联系电话：13594473657