一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是县设立的卫生行政医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区域内基本医疗和基本公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关

1. 单位构成

本单位内设9　个机构处室，分别是中医科、内科、儿科、妇科、外科、放射科、影像科、检验科、公共卫生科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数582.04万元，其中：一般公共预算拨款582.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加98.34万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加98.34万元（其中结算下达2021－2022年离退休人员健康休养费10.24万元，结算下达2021－2022年事业人员超额绩效工资44.20万元）。

（二）支出预算：2023年年初预算数582.04万元，其中：一般公共服务支出预算2.28万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算105.50万元，卫生健康支出预算446.19万元，住房保障支出预算28.08万元。支出预算较2022年增加98.34万元，主要是基本支出预算增加98.34万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入582.04万元，一般公共预算财政拨款支出582.04万元，比2022年增加98.34万元。其中：基本支出582.04万元，比2022年增加98.34万元，主要原因是一般公共预算拨款经费拨款增加98.34万元（其中结算下达2021－2022年离退休人员健康休养费10.24万元，结算下达2021－2022年事业人员超额绩效工资44.20万元）。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无项目预算拨款。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是主要原因是部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加）　0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）　0万元，主要原因是部门2023年无使“三公”经费预算拨款安排的支出；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）　0万元，主要原因是部门2023无公务接待经费预算安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）　0万元，主要原因是部门2023无公务用车运行维护经费预算安排的支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）　0万元；主要原因是部门2023无公务用车购置经费预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0　万元：政府采购货物预算0　万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0　万元；其中一般公共预算拨款政府采购0　万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0　万元、政府采购服务预算0　万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0　辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0　辆。

六、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韩书琴联系方式：1389622850