一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县人民医院担负着全县及毗邻县、镇、乡、村的医疗、教学、科研、康复以及重大灾害和疫情的抢救工作，是全县交通事故快速抢救“绿色救助”唯一定点医疗机构及“120”急救中心、指定医保医疗机构、工伤定点医疗机构、重庆市司法局挂牌的城口司法鉴定所，以及其它法定体检和常规体检医疗机构，负责指导全县医疗业务。

（二）单位构成

本院共有科室46个，其中内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、中医科、皮肤科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、口腔科、麻醉科等临床科室16个；药剂科、医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、输血科、功能科、消毒供应中心、收费室、体检中心等医技科室10个；行政办、党委办、医务科、护理部、科教科、门诊部、院感科、公共卫生科、人事科、财务科、医保办、信息科、设备科、保卫科（应急办）、120指挥中心、总务科、宣教科、基建科、绩效办、门诊部等行政后勤科室20个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2154.32万元，其中：一般公共预算拨款2154.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1160.35万元，主要是在职及退休人员经费拨款增加20万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2154.32万元，其中：一般公共服务支出预算7.56万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算421.1万元，卫生健康支出预算1635.31万元，住房保障支出预算90.35万元。支出预算较2022年增加1160.35万元，主要是基本支出预算增加1140.35万元，项目支出预算增加20万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2154.32万元，一般公共预算财政拨款支出2154.32万元，比2022年增加1160.35万元。其中：基本支出2124.32万元，比2022年增加1140.35万元，主要原因是补发2021－2022年在职人员超额绩效及退休人员健康休养费235.87万元，在职人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2022年增加20万元，主要原因是城口县中心血库建设项目拨款增加15万元，艾滋病防治项目拨款5万元，主要用于城口县中心血库建设、医疗废物垃圾处置、艾滋病防治项目等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算万元，比2022年减少（或增加）　万元。其中：因公出国（境）费用万元，比2022年减少（或增加）　万元，主要原因是……；公务接待费万元，比2022年减少（或增加）　万元，主要原因是……；公务用车运行维护费万元，比2022年减少（或增加）　万元，主要原因是……；公务用车购置费万元，比2022年减少（或增加）　万元；主要原因是……。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

2、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。2023年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：林双联系方式：59222441