城口县左岚乡卫生院

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

城口县左岚乡卫生院位于左岚场镇,是一所由城口县卫健委批准成立的综合性乡镇卫生院,集基本医疗、公共卫生、康复服务为一体,交通便利,环境优雅,属于城口县城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、民政医疗救助定点单位。组织领导群众卫生运动,培养卫生技术人员,担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务,是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。地处城口县西北部,东与城口县高楠镇、陕西省紫阳县界岭乡接壤,南与巴山镇相邻,西与万源市钟亭乡、大竹镇相邻,北与万源市庙子乡接壤,距城口县政府驻地43千米,区域总面积80.09平方千米。清道光年间,左岚乡境域属太平厅九保五甲;1984年,由左岚公社改为左岚乡。截至2018年末,左岚乡户籍人口为7550人。截至2020年6月,左岚乡下辖6个行政村。

(二)单位构成

本单位现有职工12人,其中在编人员6人,临聘6人。

(三)机构设置

1.临床科室:内、外、妇、儿科,能处理常见病、多发病;

2.中医科室:设有中医康复门诊、尘肺康复运动治疗室、针灸理疗室、中药房、健康宣教室。现有治疗设备:制氧机、针灸治疗床、推拿治疗床、针灸器具、中频治疗仪、火罐、神灯、 刮痧板、电针仪、艾灸仪、以及中药房相关设等。能够提供中药饮片、针刺类、推拿类、灸类、刮痧类、拔罐类、敷熨熏浴类共7类15项的中医医疗技术服务。

二、部门收支总体情况

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计294.28万元,支出总计334.56万元。收入较上年度增加12.83万元,增加4.56%,主要是二门诊DR设备后带来的收益;支出较上年决算数增加54.51万元,增加19.46%,主要原因是:一是政策性亏损,二是损坏的固定资产未报销导致无形资产折旧增加,三是医院维修等费用以前未支出2021年集体支付导致项目性支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计294.28万元,较上年决算数减少12.83万元,增加4.56%,主要原因是:医疗收入的增加。其中:财政拨款收入133.01万元,占45.20%;事业收入149.38万元,占50.76%;其他收入11.62万元,占3.94%;利息收入0.27万元,占0.09%;用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余7.5万元。

3.支出情况。2021年度支出合计334.56万元,较上年决算数增加12.83万元,同比去年增加4.56%,主要原因:一是政策性亏损,二是损坏的固定资产未报销导致无形资产折旧增加,三是医院维修等费用以前未支出2021年集体支付导致项目性支出增加。其中:基本支出279.42万元,占83.52%;项目支出45.15万元,占13.50%。

4.结转结余情况。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入79.38万元,一般公共预算财政拨款支出58.82万元,项目预算拨款20.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。基本支出预算收入较2021年增加0.13万元,一般公共卫生支出增加0.11万元,社会保障和就业支出减少2.42万元,卫生健康支出减少0.65万元,住房公积金支出增加0.97万元。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆,

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20.56万元。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人:蒋林         联系方式:15870462668

附件:城口县左岚乡卫生院2022年部门预算公开套表