城口县卫生健康综合行政执法支队

2022年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉水饮用水卫生安全产品进行监督检查;二是对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;三是打击非法行医和非法采供血;四是整顿和规范医疗服务秩序;五是对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;六是对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;七是对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督察督办;八是行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;九是受理对违法行为的投诉、举报;十是开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查,开展培训和业务指导;十一是完成卫生计生行政部门交办的食品安全等相关工作及职责范围内的工作。十二是负责宣传、贯彻、执行计划生育药具管理的方针政策,执行计划生育药具调拨计划和承担仓储与运输过程中的质量管理,指导基层计划生育药具管理与服务、并对服务人员进行培训。  

(二)单位构成。

单位定编18人,现有在编岗位13人,退休5人。内设办公室、稽查科(食品安全标准备案科)、公共卫生科、监督执法科、药具管理科五科一室。主要承担我县公共场所卫生、医政、母婴保健、饮水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、传染病防治管理、避孕药具发放管理及计划生育等综合监督执法工作。

    二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数257.19万元,其中:一般公共预算拨款257.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少2.54万元,主要是本年度公务员平时考核奖等未纳入年初预算。

(二)支出预算:2022年年初预算数257.19万元,其中:一般公共服务1.28万元,社会保障和就业37.23万元,卫生健康支出202.72万元,住房保障15.96万元。支出较去年减少17.54万元,基本支出209.19万元,同比减少2.54万元,主要原因是本年度公务员平时考核奖等未纳入年初预算,项目支出48万元,增加15万元的基本公共卫生服务项目资金。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入257.19万元,一般公共预算财政拨款支出257.19万元,比2021年减少2.54万元。其中:基本支出209.19万元,比2021年减少17.54万元,主要原因是本年度公务员平时考核奖等未纳入年初预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出48万元,增加15万元的基本公共卫生服务项目资金。

城口县卫生健康综合行政执法支队2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元,比2021年持平。其中:公务接待费1万元,公务用车运行维护费3.5万元,。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费18.75万元,比2021年减少5.37万元,主要是定额公用经费及公车补助经费未纳入年初预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人:张银侠        联系方式:59226062

附件:城口县卫生健康综合行政执法支队2022年部门预算公开套表