城口县人民医院

2022年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

(一)职能职责

城口县人民医院担负着全县及毗邻县、镇、乡、村的医疗、教学、科研、康复以及重大灾害和疫情的抢救工作,是全县交通事故快速抢救“绿色救助”唯一定点医疗机构及“120”急救中心、指定医保医疗机构、工伤定点医疗机构、重庆市司法局挂牌的城口司法鉴定所,以及其它法定体检和常规体检医疗机构,负责指导全县医疗业务。

(二)单位构成

本院共有科室50个,其中内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、中医科、康复医学科、皮肤科等临床科室15个;药剂科、医学检验科、医学影像科、功能科、超声科、消毒供应中心、病理科、营养科、输血科、体检中心等医技科室10个;行政办、党政办、医务科、护理部、门诊部、后勤科、财务科、审计科、人事科、医保办、项目办、信息科、院感科、预防保健科、回访中心、科教科、绩效办、应急办、设备科、医患调解办、创建办、保卫科、120指挥中心、医改办、病案室等行政后勤科室25个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1219.97万元,其中:一般公共预算拨款1219.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加227.43万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1219.97万元,其中:一般公共服务支出预算6.4万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算356.69万元,卫生健康支出预算768.18万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1219.97万元,一般公共预算财政拨款支出1219.97万元,比2021年增加227.43万元。其中:基本支出983.97万元,比2021年减少1.43万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出236万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2140万元:政府采购货物预算2140万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元;其中一般公共预算拨款政府采购2140万元:政府采购货物预算2140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款993.97万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人:林双                 联系方式:17772359454

附件:城口县人民医院2022年部门预算公开套表