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[ 索引号 ] 11500229MB1970703J/2022-00167 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县卫生健康委员会
[ 成文日期 ] 2022-10-26 [ 发布日期 ] 2022-10-26

城口县卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算公开

重庆市城口县卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

县卫生健康综合行政执法支队以县卫生健康委名义,统一行使卫生健康领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。承担母婴保健、计划生育、中医管理、医疗机构、医师职业、采供血机构、消毒产品、餐饮具集中消毒、传染病防治、公共场所卫生、学校教学环境、生活环境卫生等领域的执法职能。职业卫生、职业健康检查机构、职业病诊断机构、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能,依法行使相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

  (二)机构设置。

内设综合科、法制科、行政执法一大队、行政执法二大队、行政执法三大队5个职能科室。人员情况,包括当年变动情况及原因。2021年年末在编在职17人,退休人数5人。

  (三)单位构成。

  无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计375.29万元,支出总计375.29万元。收支较上年决算数增加42.51万元、增长12.8%,主要原因是人员增加、工资调增及卫生健康项目支出增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计335.04万元,较上年决算数增加13.24万元,增长4.1%,主要原因是增加公共卫生服务及疫情防控项目。其中:财政拨款收入292.90万元,占87.4%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入42.14万元,占12.6%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余40.26万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计357.48万元,较上年决算数增加64.96万元,增长22.2%,主要原因是人员增加、工资调增及新增基本公共卫生服务等项目。其中:基本支出282.02万元,占78.9%;项目支出75.46万元,占21.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余17.81万元,较上年决算数减少22.45万元,下降55.8%,主要原因是年末2020年末结转包含了上级部门下达项目,2021年已实现支出。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计314.90万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加21.90万元,增长7.5%。主要原因是人员工资待遇调整财政拨款增加及增加基本公共卫生检查项目拨款。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入292.90万元,较上年决算数减少0.10万元,下降0%。较年初预算数增加33.17万元,增长12.8%。人员工资调增。此外,年初财政拨款结转和结余22.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出314.90万元,较上年决算数增加43.90万元,增长16.2%。主要原因是人员增加、公共卫生服务及卫生健康支出。较年初预算数增加55.17万元,增长21.2%。主要原因是人员增加及工资调增。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少22.00万元,下降100%,主要原因是财政下达项目均已实施完毕。


  4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.92万元,占0.3%,与年初预算数一致。

(2)外交支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(3)国防支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(4)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(5)教育支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(6)科学技术支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(8)社会保障与就业支出39.93万元,占12.7%,较年初预算数增加7.34万元,增长22.5%,主要原因是人员增加及工资调整。

(9)卫生健康支出261.15万元,占82.9%,较年初预算数增加46.22万元,增长21.5%,主要原因是追加基本公共卫生项目资金等。

(10)节能环保支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元。

  (11)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (12)农林水支出1.61万元,占0.5%,较年初预算数增加1.61万元,主要原因是主要原因是追加驻村干部交通补贴。

  (13)交通运输支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (15)商业服务业等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (16)金融支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (17)援助其他地区支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

(19)住房保障支出11.30万元,占3.6%,与年初预算数一致。

  (20)粮油物资储备支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (21)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (22)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (23)其他支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。

  (24)债务还本支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长%。

  (25)债务付息支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长%。

  (26)抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00元,增长%。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出245.57万元。其中:人员经费224.22万元,较上年决算数减少0.86万元,下降0.4%,主要原因是工资调整,人员经费用途主要包括基本工资、奖金、目标绩效、五险一金等。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、目标绩效、五险一金等。公用经费21.36万元,较上年决算数增加12.45万元,增长139.7%,主要原因是卫生健康监督执法项目为单位执法运行经费,本年度纳入了统计。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、劳务费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计4.55万元,较年初预算数减少3.45万元,下降43.1%,主要原因是规范管理。较上年支出数增加1.93万元,增长73.7%,主要原因是受疫情影响,公车使用频率增大。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费4.03万元,主要用于卫生监督执法费用。支出较年初预算数减少0.97万元,下降19.4%,主要原因是规范管理。较上年支出数增加1.49万元,增长58.7%,主要原因是受疫情影响,公车使用频率增大。

  公务接待费0.52万元,主要用于接待上级部门业务指导。费用支出较年初预算数减少2.48万元,下降82.7%,主要原因是规范了公务接待管理。较上年支出数增加0.45万元,增长642.9%,主要原因是上年度基数较小。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次53人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费98.30元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.03万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

  (二)机关运行经费情况说明。

  2021年度本单位机关运行经费支出21.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加12.45万元,增长139.7%,主要原因是卫生健康监督执法项目为单位执法运行经费。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度本单位政府采购支出总额3.81万元,其中:政府采购货物支出3.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.81万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金20万元,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

县卫生健康委

财政处室

行财科

自评总分(分)

96

部门

联系人

周亚玲

联系电话

19132233680

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

259.73

314.9

314.9

100%

20

20

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成主管部门及县委县政府下达的卫生监督执法任务。


已完成主管部门及县委县政府下达的卫生监督执法任务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

(%)

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

监督各级各类医疗机构次数。

定量指标

10

10

11

100

20

20

公共场所监督检查覆盖率达。

%

定量指标

100%

100%

100%

100

20

20

公共场所监管做到“全覆盖、差彻底、无盲区、无死角“,切实维护公共场所健康、有序发展。

好/较/一般

定性指标

较好

80

20

16

形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。

是/否

定性指标

100

20

20

说明


一级项目绩效自评表

项目

名称

卫生监督执法经费

项目

编码

001

自评

总分

(分)

94

主管

部门

县卫健委

财政

处室

行社科

项目

联系人

周亚玲

联系电话

19132233680

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

20

20

20

100

20

20

其中:

县级支出

20

20

20

100

20

20

补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成主管部门及县委县政府下达的卫生健康监督执法任务。


已完成主管部门及县委县政府下达的卫生健康监督执法任务。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

县级医院监督检查覆盖率

%

定量指标

100%

100%

100%

100

20

20

私立医院监督检查覆盖率

%

定量指标

100%

100%

80%

80

20

16

全县大型农村集中式供水单位监督检测覆盖率

%

定量指标

100%

100%

90%

90

20

18

乡镇卫生院监督检查覆盖率

%

定量指标

100%

100%

100%

100

20

20

说明


  2.绩效自评报告或案例。

无。

  3.关于绩效自评结果的说明。

无。

  (三)重点绩效评价结果。

  无。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话:023-59225945。


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