重庆市城口县人民医院2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

城口县人民医院担负着全县及毗邻县、镇、乡、村的医疗、教学、科研、康复以及重大灾害和疫情的抢救工作,是全县交通事故快速抢救“绿色救助”唯一定点医疗机构及“120”急救中心、指定医保医疗机构、工伤定点医疗机构、重庆市司法局挂牌的城口司法鉴定所,以及其它法定体检和常规体检医疗机构,负责指导全县医疗业务。

(二)机构设置。

本院共有科室45个,其中内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、麻醉科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、中医科、康复医学科、皮肤科等临床科室16个;药剂科、医学检验科、医学影像科、功能科、超声科、消毒供应中心、病理科、输血科、体检中心等医技科室9个;行政办、党政办、医务科、护理部、门诊部、后勤科、财务科、人事科、医保办、项目办、信息科、院感科、回访中心、科教科、绩效办、应急办、设备科、保卫科、120指挥中心、病案室等行政后勤科室20个。

(三)单位构成。

城口县人民医院始建于1947年10月,是一所综合性二级甲等医院,从预算单位结构来看,本单位为2021年决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计19706.24万元,支出总计19706.24万元。收支较上年决算数减少10169.38万元、减少34%,主要原因是2021年度财政拨款收入减少10440.71万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计19706.24万元,较上年决算数减少10169.38万元,减少34%,主要原因是本年度较上年财政拨款收入减少了10440.71万元。其中:财政拨款收入4619.22万元,占23.4%;事业收入14251.41万元,占72.3%;其他收入134.76万元,占0.7%。

3.支出情况。2021年度支出合计19197.82万元,较上年决算数减少9904.45万元,减少34%,其主要原因与本年度收入增长原因一致。其中:基本支出15566.95万元,占81.1%;项目支出3630.86万元,占18.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余508.43万元,较上年决算数减少264.93万元,减少34.3%,主要原因是年末项目经费未支出金额减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5299.22万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少10440.71万元,减少66.3%。主要原因是2021年度项目经费财政拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4619.22万元,较上年决算数减少10445.61万元,增长69.3%。主要原因是2021年财政拨款项目经费减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4719.22万元,较上年决算数减少10195.71万元,减少68.4%。其主要原因与收入增长原因一致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余500.00万元,较上年决算数减少172.5万元,减少25.7%,主要原因是年末项目经费未支出金额减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出6.28万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(2)科学技术支出273万元,占5.8%,较年初预算增加273万元。

(3)社会保障与就业支出196.28万元,占4.2%,较年初预算数增加39.9万元,增长25.5%,主要原因是事业单位离退休人员健康休养费增加。

(4)卫生健康支出4162.77万元,占88.2%,较年初预算数增加2658.58万元,增长176.7%,主要原因是项目经费财政拨款的增加。

(5)农林水支出2.7万元,占0.1%,较年初预算增加2.7万元,用于2021年脱贫攻坚驻村工作队差旅费及交通补贴。

(6)住房保障支出78.19万元,占1.6%,较年初预算数减少0万元,降低0%。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80万元,年末结转结余8.43万元。本年收入0万元,较上年决算数减少0万元,降低0%。本年支出71.57万元,较上年决算数减少80.93万元,降低53.1%。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (二)“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0%。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购医疗专用设备。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金5万元,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目,并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表;无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

(2)公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例(如有)

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果(如有)

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系电话:023-59222441