重庆市城口县妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  (一)职能职责。

    掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生计生行政部门制定本辖区内妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度;受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;开展妇女儿童和计划生育临床技术服务;负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健杌构开展业务指导,并提供技术支持;负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;开展妇女保健服务和儿童保健服务;开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术;承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务;完成县政府和卫生计生行政部门交办的其他任务。

  (二)机构设置。

    本单位内设办公室、财务科、基层保健科、后勤保障部、医务科、护理部、产科、儿科、妇科、影像科、检验科、药剂科、妇女保健科、新生儿科、儿童保健科共15个科室。

二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计7,265.67万元,支出总计7,265.67万元。收支较上年决算数减少265.13万元、下降3.5%,主要原因是财政拨款收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2021年度收入合计5,224.71万元,较上年决算数减少1,926.94万元,下降26.9%,主要原因是财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入1,098.79万元,占21%;事业收入4,125.92万元,占79%;年初结转和结余2,040.96万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计6,935.15万元,较上年决算数增加1,719.24万元,增长33%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出4,700.33万元,占67.8%;项目支出2,234.82万元,占32.2%。此外,结余分配330.52万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2,133.66万元,下降100%,主要原因是项目支出结转和结余减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,139.75万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少579.41万元,下降15.6%。主要原因是项目支出收入减少。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,098.79万元,较上年决算数减少200.99万元,下降15.5%。主要原因是主要原因是项目支出收入减少。较年初预算数增加267.43万元,增长32.2%。主要原因是年中追加安排项目支出预算180.86万元, 基本支出预算86.57万元。此外,年初财政拨款结转和结余43.44万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,142.24万元,较上年决算数减少428.26万元,下降27.3%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加310.88万元,增长37.4%。主要原因是年中追加安排项目支出预算180.86万元, 基本支出预算86.57万元。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少108.44万元,下降100%,主要原因是项目支出结转和结余减少。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出39.36万元,占3.4%,较年初预算数增加35.00万元,增长802.8%,主要原因是年中追加安排一般公共服务支出预算35.00万元。

  (2)社会保障与就业支出165.37万元,占14.5%,较年初预算数增加19.49万元,增长13.4%,主要原因是年中追加安排社会保障与就业支出预算19.49万元。

  (3)卫生健康支出880.24万元,占77.1%,较年初预算数增加253.05万元,增长40.3%,主要原因是年中追加安排卫生健康支出预算253.05万元。

  (4)农林水支出3.33万元,占0.3%,较年初预算数增加3.33万元,增长%,主要原因是年中追加安排农林水支出预算3.33万元。

  (5)住房保障支出53.94万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是决算数等于年初预算数。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出904.93万元。其中:人员经费769.63万元,较上年决算数减少4.44万元,下降0.6%,主要原因是人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费135.31万元,较上年决算数增加23.03万元,增长20.5%,主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,997.52万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少2,040.22万元,下降100%,主要原因是项目支出收入减少。本年支出1,997.52万元,较上年决算数增加1,982.52万元,增长13216.8%,主要原因是项目支出增加。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

   2021年度“三公”经费支出共计4.40万元,较年初预算数减少0.60万元,下降12%,主要原因是规范管理“三公”经费支出。较上年支出数减少0.09万元,下降2%,主要原因是规范管理“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度未发生因公出国(境)费用。

   公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费。

   公务车运行维护费4.40万元,主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降12%,主要原因是规范公务车运行维护管理。较上年支出数减少0.09万元,下降2%,主要原因是规范公务车运行维护管理。

   公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度未发生公务接待费。

  (三)“三公”经费实物量情况。

   2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

   本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长100%,主要原因是本年度有安排会议费支出。本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数减少3.70万元,下降85.6%,主要原因是本年度培训费支出安排减少。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围在内。

  (三)国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额612.86万元,其中:政府采购货物支出612.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额612.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额605.88万元,占政府采购支出总额的98.9%。主要用于采购四维彩超、神经中央监护分析仪、视力筛查仪、空气消毒机等。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金13万元。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级/二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

  3.关于绩效自评结果的说明。

无

  (三)重点绩效评价结果。

无

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59222145。