[ 索引号 ] | 11500229MB1970703J/2022-00145 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 城口县卫生健康委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-26 | [ 发布日期 ] | 2022-10-26 |
城口县高燕镇卫生院2021年度部门决算公开
重庆市城口县高燕镇卫生院2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、主要负责本辖区内居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务
2、负责本辖区内的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
3、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)机构设置。
我院位于城口县高燕镇场镇,下设内科,外科,妇科,中医科,公共卫生科等多个科室。主要医疗设备有:心电图机、B超机、DR照光机、全自动生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪、高压消毒锅等仪器。为科学诊治创造了较好条件。现有病床32张,承担着辖区所有群众的基本医疗,预防保健,公共卫生服务等任务。
(三)单位构成。
我院属于财政差额拨款事业单位,独立核算,无下属单位。上级主管部门为城口县卫生健康委员会。在职职工32人,其中在编在岗8人,借调人员3人,临聘人员6人,通达劳务派遣16人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计747.93万元,支出总计747.93万元。收支较上年决算数增加72.01万元、增长10.7%,主要原因是疫情防控期间影响单位拨款收入和支出增加,一集在职人员工资福利及社会保险缴费增加,公共卫生和基本医疗基本运营支出增加,及职工年度正常晋升岗位,薪级和绩效工资等
2.收入情况。2021年度收入合计747.93万元,较上年决算数增加74.61万元,增长11.1%,主要原因是疫情防控期间影响单位支出增加拨款收入增加,在职人员工资福利及社会保险缴费增加等。其中:财政拨款收入217.39万元,占29.1%;事业收入511.73万元,占68.4%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入18.81万元,占2.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计746.29万元,较上年决算数增加73.67万元,增长11%,主要原因是疫情防控期间影响单位支出增加拨款收入增加,在职人员工资福利及社会保险缴费增加等。其中:基本支出659.17万元,占88.3%;项目支出87.13万元,占11.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配1.64万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.30万元,下降100%,主要原因是年中减少编制人员一名
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计217.39万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少8.33万元,下降3.7%。主要原因是疫情防控期间相关补助支出以及在职人员工资福利及社会保险缴费减少,主要原因是年中减少编制人员一名。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入217.39万元,较上年决算数减少2.43万元,下降1.1%。主要原因是年中减少编制人员一名,在职人员工资福利及社会保险缴费拨款减少。较年初预算数增加78.62万元,增长56.7%。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费、预算调整、及财政拨的项目款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出217.39万元,较上年决算数减少1.73万元,下降0.8%。主要原因是疫情防控期间相关补助支出及在职人员工资福利及社会保险缴费减少,公共卫生和基本医疗基本运营支出减少等。较年初预算数增加78.62万元,增长56.7%。主要原因是年中预算调整,养老保险职业年金按规定通过使用以及行政事业项目财政拨款。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.30万元,下降100%,主要原因是公共卫生和基本医疗基本运营支出减少,及上年余留的相关尾款的支出减少等。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0.63万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(2)社会保障与就业支出35.46万元,占16.3%,较年初预算数增加4.55万元,增长14.7%,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加等 。
(3)卫生健康支出172.84万元,占79.5%,较年初预算数增加74.07万元,增长75%,主要原因是疫情防控期间相关补助支出及在职人员工资福利及社会保险缴费增加,公共卫生和基本医疗基本运营支出增加等。
(4)住房保障支出8.45万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出148.07万元。其中:人员经费137.96万元,较上年决算数增加2.57万元,增长1.9%,主要原因是薪资调整,缴纳基数增加。人员经费用途主要包括基本工资29.12万元、津贴补贴7.44万元、绩效工资46.5万元、社会养老保险费用11.27万元、职业年金10.19万元、基本医疗保险7.72万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金8.45万元、离退休人员支出17.06万元。公用经费10.11万元,较上年决算数减少1.96万元,下降16.2%,主要原因是年中减少编制人员一名,在职人员工资福利及社会保险缴减少等。公用经费用途主要包括办公费8.63万元、工会经费0.85万元、福利费0.63万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少3.30万元,下降100%,主要原因是本年无疫情防控一次性核增绩效拨款。本年支出0.00万元,较上年决算数减少3.30万元,下降100%,主要原因是本年无疫情防控一次性核增绩效拨款。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况。
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
按照部门决算列报口径,财政未保障我单位会议费和培训费
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体绩效开展了自评,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 县卫生健康委 | 财政处室 | 行社科 | 自评总分(分) | 96 | ||||||||||||||||||
部门 联系人 | 王守均 | 联系电话 | 17783215512 | ||||||||||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||||||||||||
138.77 | 217.39 | 217.39 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
完成主管部门及上级各部门下达的各项指标任务。 | 完成主管部门及上级各部门下达的各项指标任务。 | 已完成主管部门及上级各部门下达的各项指标任务。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 年初 指标 值 | 计量 单位 | 指标 性质 | 得分 系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否核心 指标 | |||||||||||||||
基本医疗服务考核情况 | 优/良/中/差 | 定性指标 | 良 | 良 | 良 | 90 | 20 | 18 | 是 | ||||||||||||||
国家基本公共卫生服务项目实施率 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||
主管部门考核达标率 | 好/较/一般 | 定性指标 | 好 | 好 | 较好 | 80 | 10 | 8 | 是 | ||||||||||||||
基本药物制度执行率 | % | 定量指标 | 是 | 是 | 是 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||
党建工作完成率 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||
医院安全生产达标率 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||
说明 |
2. 绩效自评报告或案例。
一级/二级项目绩效自评表
项目 名称 | 城口县高燕镇卫生院公共卫生项目经费 | 项目 编码 | 21004 | 自评 总分 (分) | 92 | ||||||||||||||
主管 部门 | 城口县卫生健康委员会 | 财政 处室 | 财务室 | 项目 联系人 | 王守均 | 联系电话 | 1778321551 | ||||||||||||
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||||||||
91.27 | 91.27 | 54.02 | 59 | 20 | 12 | ||||||||||||||
其中: 县级支出 | |||||||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
在辖区内实施公共卫生服务 | 无 | 已完成上级要求在辖区开展基本公共卫生服务。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |||||||||
慢病管理 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
健康教育 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
孕产妇及儿童管理 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
重大公共卫生 | % | 定量指标 | 100% | 100% | 100% | 84.37 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
说明 |
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59501337