重庆市城口县龙田乡卫生院2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

城口县龙田乡卫生院位于柳杨社区,是一所由城口县卫健委批准成立的综合性乡镇卫生院,集基本医疗、公共卫生、康复服务为一体,交通便利,环境优雅,属于城口县城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、民政医疗救助定点单位。组织领导群众卫生运动,培养卫生技术人员,担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务,是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

  (二)机构设置。

本单位现有职工18人,其中临聘9人,执业医师3名,执业助理医师2名,执业护士5名,床位12张。具有大专及以上学历者15人,设有内科、外科、妇科、中医科、理疗科、公共卫生科组成。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计333.10万元,支出总计333.10万元。收支较上年决算数增加56.33万元、增长20.4%,主要原因是医疗业务基本收入增加以及年初项目资金结转结余增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计333.10万元,较上年决算数增加61.84万元,增长22.8%,主要原因是医疗业务基本收入增加、公共卫生服务项目支出增加。其中:财政拨款收入160.65万元,占48.2%;事业收入148.13万元,占44.5%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入24.32万元,占7.3%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计325.48万元,较上年决算数增加51.11万元,增长18.6%,主要原因是卫生健康支出、社会保障和就业支出增加。其中:基本支出261.52万元,占80.3%;项目支出63.96万元,占19.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配7.62万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2.40万元,下降100%,主要原因是本年本项目无新增拨款。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计160.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加6.79万元,增长4.4%。主要原因是商品和服务增加及对个人和家庭的补助支出增加。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入160.65万元,较上年决算数增加14.69万元,增长10.1%。主要原因是在职人员社会保障、医疗、住房保障待遇的提升。较年初预算数增加62.68万元,增长64%。主要原因是年中追加公共卫生项目经费、数字化预防接种门诊建设,在职员工超额绩效、以及年初财政拨款结转和结余。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出160.65万元,较上年决算数增加11.59万元,增长7.8%。主要原因是人员支出增加,住房保障,养老、医疗保险,职业年金增加。较年初预算数增加62.68万元,增长64%。主要原因是年中追加公共卫生项目经费支出,数字化预防接种门诊项目支出、退休人员健康休养费支出,预算增长在职人员工资福利、社会保障和就业支出以及尘肺康复建设项目支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2.40万元,下降100%,主要原因是本年无核增一次性绩效拨款。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出0.54万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

  (2)社会保障与就业支出13.30万元,占8.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是年中预算增长在职人员的养老保险支出、退休人员健康休养费支出及其他社会保障和就业支出。

  (3)卫生健康支出140.16万元,占87.2%,较年初预算数增加62.68万元,增长80.9%,主要原因是年中预算增加公共卫生项目支出及其他卫生健康支出。

  (4)住房保障支出6.65万元,占4.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出111.97万元。其中:人员经费106.22万元,较上年决算数增加10.94万元,增长11.5%,主要原因是住房公积金增长,以及对个人和家庭的补助费用。人员经费用途主要包括基本工资23.27万元、津贴补贴4.91万元、绩效工资39.25万元、社会养老保险费用8.86万元、职业年金4.47万元、基本医疗保险5.58万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金6.91万元。公用经费5.75万元,较上年决算数减少2.07万元,下降26.5%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费4.54万元、工会经费0.67万元、福利费0.54万元。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少2.40万元,下降100%,主要原因本年无抗疫特别国债安排的支出,用于核增2020年度医疗机构疫情防控期间绩效工资的补助。本年支出0.00万元,较上年决算数减少2.40万元,下降100%,主要原因本年无抗疫特别国债安排的支出,用于核增2020年度医疗机构疫情防控期间绩效工资的补助。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (三)“三公”经费实物量情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位会议费和培训费。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位为发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2021年度本部门有1个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金10万元,委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况合格率、及时率为100%。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是受益全镇9800人医疗及公共卫生服务需求,二是受益人口数满意率指标值达93%。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

  2.绩效自评报告或案例。

无。

  3.关于绩效自评结果的说明。

无。

  (三)重点绩效评价结果。

无。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:18102339233