重庆市城口县咸宜镇卫生院2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及公共卫生服务。

4.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

5.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

6.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

7.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

  (二)机构设置。

本单位设立12个职能科室:内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、护理部、放射科、检验科、功能辅助检查室、办公室、财务室。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计491.38万元,支出总计491.38万元。收支较上年决算数增加87.91万元、增长21.8%,主要原因是医疗业务基本收入支出增长和公共卫生服务项目收入支出增长、以及年初项目资金结转结余增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计480.13万元,较上年决算数增加95.66万元,增长24.9%,主要原因是医疗业务基本收入、公共卫生服务项目收入、卫生健康财政拨款收入增长。其中:财政拨款收入182.20万元,占37.9%;事业收入273.21万元,占56.9%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入24.72万元,占5.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余11.25万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计438.44万元,较上年决算数增加48.62万元,增长12.5%,主要原因是卫生健康事业支出及社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中:基本支出338.06万元,占77.1%;项目支出100.38万元,占22.9%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配52.95万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少13.65万元,下降100%,主要原因是本年减少疫情防控拨款支出减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计193.45万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少9.95万元,下降4.9%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入182.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长0.1%。主要原因是在职人员工资福利和住房保障待遇的提升。较年初预算数增加114.51万元,增长169.2%。主要原因是年中追加公共卫生项目经费、在职员工超额绩效、社会保障和就业支出、退休职工健康休养费、村医基础补助。此外,年初财政拨款结转和结余11.25万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出193.45万元,较上年决算数增加6.10万元,增长3.3%。主要原因是在职人员费用、公用经费拨款增加。较年初预算数增加125.76万元,增长185.8%。主要原因是年中追加公共卫生项目经费支出,在职人员超额绩效支出、退休人员健康休养费支出、预算调整在职人员工资福利、社会保障和就业支出,用于在职人员社会保障费用缴纳、工资福利待遇、退休人员健康休养费及村医基础补助。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少13.65万元,下降100%,主要原因是本年度年初结转结余的尘肺康复建设项目资金及对医院运行困难的补助资金项目实现全部支出。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出0.27万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

  (2)社会保障与就业支出20.02万元,占10.3%,较年初预算数增加2.54万元,增长14.5%,主要原因是年中调整预算增长在职人员的养老保险支出、年金支出、医疗支出及其他社会保障和就业支出。

  (3)卫生健康支出169.43万元,占87.6%,较年初预算数增加123.24万元,增长266.8%,主要原因是年中预算增加公共卫生项目支出及在职人员超额绩效、社会保障和就业支出、退休人员健康休养费支出、村医基础补助支出。

  (4)住房保障支出3.74万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出93.72万元。其中:人员经费79.31万元,较上年决算数增加3.78万元,增长5%,主要原因是在职人员工资福利、养老保险、年金费用的增长。人员经费用途主要包括基本工资14.4万元、津贴补贴4.16万元、绩效工资30.43万元、社会养老保险费用4.99万元、职业年金3.53万元、基本医疗保险3.59万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金3.74万元、离退休人员支出11.5万元,村医补助2.88万元。公用经费14.42万元,较上年决算数减少10.20万元,下降41.4%,主要原因是办公经费年初预算减少。公用经费用途主要包括办公费0.27万元、工会经费0.37万元、专用材料费用13.5万元、福利费用0.27万元。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少2.40万元,下降100%,主要原因是本年无抗疫特别国债安排的预算支出。本年支出0.00万元,较上年决算数减少2.40万元,下降100%,主要原因是本年无抗疫特别国债安排的预算支出。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  本单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

按照部门决算列报口径,财政为保障我单位会议费和培训费。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评项目绩效1项,涉及资金50.64万元,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。

  (二)绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

  2.绩效自评报告或案例。

无。

  3.关于绩效自评结果的说明。

无。

  (三)重点绩效评价结果。

无。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人,黄毅。联系电话,18996247825。