一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县图书馆为综合性的公共图书馆，是城口县主要的文献信息收集交流和服务中心，也是城口对外文化交流的窗口。

城口县图书馆的宗旨和业务范围：收藏流通开发利用文献，促进社会经济文化发展。文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；负责全县古籍业务指导；负责全县文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；提供相关社会文化服务。

（二）单位构成

城口县图书馆内设四个部（室），分别是办公室、活动部、采编部、信息技术部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数200.33万元，其中：一般公共预算拨款200.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加107.93万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加101.32万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数200.33万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算169.23万元，社会保障和就业支出预算19.01万元，卫生健康支出预算5.59万元，住房保障支出预算6.50万元。支出预算较2024年增加107.93万元，主要是基本支出预算增加62.33万元，项目支出预算增加45.60万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入200.33万元，一般公共预算财政拨款支出200.33万元，比2024年增加107.93万元。其中：基本支出154.73万元，比2024年增加62.33万元，主要原因是一般公共预算支出增加，主要用于保障城口县图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45.60万元，比2024年增加45.60万元，主要原因是增加了图书馆免费开放项目，主要用于设备购置等重点工作。

城口县图书馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是城口县图书馆无三公经费预算；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是城口县图书馆无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是城口县图书馆无三公经费预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是城口县图书馆无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹，联系方式：023-59223891