一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻有关体育工作、体育场馆建设和管理的方针政策、法律法规，负责参与制定全县体育事业发展规划提供支撑服务。

2.负责统筹县级体育场馆及其附属设施的运营、管理和维护提供支撑服务。

3.负责为指导和推进全县青少年体育工作提供支撑服务。

4.负责为推行全民健身计划，配合指导开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准和开展国民体质监测等工作提供支撑服务。

5.负责指导和组织体育培训、体育竞赛，发展竞技体育的事务性工作。

6.负责为开展和培育体育市场，推动体育与其他行业融合发展，促进体育消费提供支撑服务。

7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县体育发展服务中心事业编制4名。领导职数设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数66.79万元，其中：一般公共预算拨款66.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加28.91万元，主要是增加的事业单位超额绩效及办公费支出。

（二）支出预算：2025年年初预算数66.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算7.71万元，卫生健康支出预算2.26万元，住房保障支出预算2.64万元，文化旅游体育与传媒支出54.18万元。支出预算较2024年增加28.91万元，主要是基本支出预算增加28.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入66.79万元，一般公共预算财政拨款支出66.79万元，比2024年增加28.91万元。其中：基本支出66.79万元，比2024年增加28.91万元，主要原因是增加的事业单位超额绩效及办公费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位暂无公务接待预算；公务用车运行维护费0元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：程傢     联系方式：02359222350