一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责在黄安坝亢谷景区内宣传贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区、自然保护区的有关法律、法规、规章和方针政策。

（2）负责实施黄安坝亢谷旅游景区的总体规划、详细规划和有关专项规划。

（3）负责黄安坝亢谷旅游景区内基础设施、服务设施、公共设施的维护和管理；负责景区内的招商引资和投资开发行为的协调服务。

（4）负责黄安坝亢谷景区咨询、释疑、资料发放、信息发布等服务工作；负责受理景区游客投诉，协调处理各种游客纠纷。

（5）负责组织实施黄安坝亢谷景区内的各项管理制度；负责景区内旅游资源保护。

（6）负责设施黄安坝亢谷旅游景区宣传营销战略和政策措施。

（7）负责黄安坝亢谷旅游景区内有关单位、企业、个体工商户和常住居（村）民涉旅行为的管理服务工作。

（8）负责黄安坝亢谷景区管委会交办的其它工作。

（二）单位构成

县黄安坝亢谷景区服务中心设2个内设机构：综合管理部、宣传营销部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数122.96万元，其中：一般公共预算拨款 122.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加122.96万元，主要原因是2023年本单位未独立核算。

（二）支出预算：2024年年初预算数122.96万元，其中：一般公共服务支出预算0.64万元，文化旅游体育与传媒支出预算 92.32万元，社会保障和就业支出预算15.56万元，卫生健康支出预算6.67万元，住房保障支出预算7.77万元。支出预算较2023年增加122.96万元，主要是基本支出预算增加122.96万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入122.96万元，一般公共预算财政拨款支出122.96万元，比2023年增加122.96万元。其中：基本支出 122.96万元，比2023年增加122.96万元，主要原因是2023年本单位未独立核算，预算经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元；公务接待费 0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年本单位无项目预算收支。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：程傢      联系方式： 0235922350