一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。按政策在职能职责范围内组织开展退役军人权益维护和抚恤优待等工作。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展全县拥军优属工作。负责烈士及烈士纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。按照有关文件要求做好职能职责内的其他事宜，完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县退役军人事务局为县政府工作部门。内设办公室、规划财务科、优抚科、就业创业和权益维护科、安置和军休服务管理科5个科。

（三）单位构成

有下属事业单位1个，为县退役军人服务中心；有参公单位1个，为县军队离休退休干部服务管理中心。2022年年末本单位在编在岗实有人数16人。其中：行政编制8人，参公编制1人，事业编7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,749.09万元，支出总计2,749.09万元。收支较上年决算数减少320.76万元,下降10.4%，主要原因是严格执行财政要求过紧日子。

2.收入情况。2022年度收入合计2,700.40万元，较上年决算数减少234.31万元，下降8%，主要原因是过紧日子，缩减开支。其中：财政拨款收入2,700.40万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,724.25万元，较上年决算减少296.91万元，下降9.8%，主要原因是过紧日子，缩减开支。其中：基本支出261.95万元，占9.6%；项目支出2,462.30万元，占90.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余24.85万元，较上年决算数减少23.85万元，下降49%，主要原因是上年结余资金本年度实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,724.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少169.13万元，下降5.8%。主要原因是过紧日子，缩减开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 　　1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,700.40万元，较上年决算数减少91.81万元，下降3.3%。主要原因是过紧日子，缩减开支。较年初预算数减少165.42万元，下降5.8%。主要原因是过紧日子，缩减开支。此外，年初财政拨款结转和结余23.85万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,724.25万元，较上年决算数减少145.28万元，下降5.1%。主要原因是过紧日子，缩减开支。较年初预算数减少141.57万元，下降4.9%。主要原因是过紧日子，缩减开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少23.85万元，下降100%，主要原因是上年结余资金本年度实现支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1.19万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是党建经费支出。 

（2）社会保障与就业支出2,696.17万元，占99%，较年初预算数减少141.58万元，下降5%，主要原因是人员经费支出、退役军人教育培训经费支出、抚恤支出、军休费用、其他优抚支出。

 （3）卫生健康支出12.42万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是优抚医疗支出。

（4）住房保障支出14.47万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员经费公积金费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.95万元。其中：人员经费239.67万元，较上年决算数增加12.90万元，增长5.7%，主要原因是人员变动影响基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加。公用经费22.28万元，较上年决算数增加19.04万元，增长46.1%，

    （五）本单位无政府性基金预算收支决算。

（六）本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计2.38万元，较年初预算数减少1.62万元，下降40.5%，主要原因是过紧日子，缩减开支。较上年支出数增加1.28万元，下降35%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.95万元，主要用于单位公务用车使用。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降22%，主要原因是过紧日子，缩减开支。较上年支出数减少0.57万元，下降22.6%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

公务接待费0.44万元，主要用于接待市级领导。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降70.7%，主要原因是过紧日子，缩减开支。较上年支出数减少0.70万元，下降61.4%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次44人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数3.48万元，下降67.3%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出22.28万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少19.04万元，下降46.1%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四） 政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金***万元（退役军人涉密项目）从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

1. 绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59211307。