一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作职能，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家和市上统计制度、统计标准、发展规划；制定并组织实施县级统计调查制度、统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导乡镇、街道、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4.按照市统计局及县委、县政府的统一要求，会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.按照全市国民经济核算制度和全市投入产出调查要求，核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、街道、部门的考核评价工作。

9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10.协助乡镇、街道、部门管理统计工作人员；促进全县统计人员队伍建设；会同有关部门组织管理全县统计资格考核、职务评聘、从业资格评定等工作。

11.组织指导全县统计科学研究和统计工作合作交流。

12.承担应急救援相关职责。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县统计局成立于1964年，2001年9月与计委合并，2002年1月独立成政府组成部门。现有四科一室两队（办公室、核算监测科、工业投资科、农经服务科、普查法规科、社会经济调查队、统计执法队），核定编制29名，现有在职人员28人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本年度收入总计768.73万元，支出总计768.73万元。收支较上年决算数增加55.39万元,增长7.8%，主要原因是本年度人员增加，预算增加。

2.收入情况。2022年度收入合计728.29万元，较上年决算数增加55.39万元，增长8.2%，主要原因是本年度工作人员增加，预算增加。其中：财政拨款收入687.72万元，占94.4%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入40.56万元，占5.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.44万元。。

3.支出情况。2022年度支出合计713.26万元，较上年决算增加40.36万元，增长6%，主要原因是本年度增加工作人员，预算增加，支出增加。其中：基本支出433.26万元，占60.7%；项目支出280.00万元，占39.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余55.47万元，较上年决算数增加15.03万元，增长37.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计728.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.13万元，增长21.2%。主要原因是本年度人员增加，预算收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入687.72万元，较上年决算数增加127.13万元，增长22.7%。主要原因是本年度人员增加，预算收入增加。较年初预算数减少27.12万元，下降3.8%。主要原因是年中进行了调整预算，本年度部门和上级统计拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余40.44万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出687.72万元，较上年决算数增加127.13万元，增长22.7%。主要原因是本年度增加项目办公用房租金及统计业务经费预算。较年初预算数减少27.12万元，下降3.8%。主要原因是年中进行了调整预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.44万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出575.96万元，占83.7%，较年初预算数减少27.12万元，下降4.5%，主要原因是年中进行了调整预算。

（2）社会保障与就业支出71.23万元，占10.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 

（3）卫生健康支出18.72万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 

（4）住房保障支出21.81万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.26万元。其中：人员经费390.51万元，较上年决算数增加80.85万元，增长26.1%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险和公积金。公用经费42.75万元，较上年决算数增加17.62万元，增长70.1%，主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计28.85万元，较年初预算数增加23.35万元，增长424.5%，主要原因是本年度根据《关于同意配备应急保障用车的批复》（城府〔2022〕2 号）文件购置公车1辆。较上年支出数增加23.61万元，增长450.6%，主要原因是购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初、上年持平。

公务车购置费24.98万元，占86.58%。

公务车运行维护费3.87万元，主要用于公车日常维护保养和出行。费用支出较年初预算数增加0.87万元，增长29%，较上年支出数增加0.48万元，增长14.2%，主要原因是购买公务用车时支付上牌费、保险费等公车运行维护费。

公务接待费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100%，较上年支出数减少1.85万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门车购置费24.98万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数减少0.03万元，下降6.3%，主要原因是本年度无专项普查调查工作，收入减少，支出减少。本年度培训费支出3.11万元，较上年决算数减少2.89万元，下降48.2%，主要原因是本年度无专项普查调查工作，收入减少，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。机关运行费用42.75万元，机关运行经费主要用于开支工会、交通费和办公费。机关运行经费较上年决算数增加17.62万元，增长70.1%，主要原因人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额17.23万元，其中：政府采购货物支出17.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.23万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金165.72万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，依法统计为城口县经济社会持续健康发展和民主法治建设提供扎实的数据保障。

一级项目自评表表样：

（二）部门绩效评价情况

无

（三）财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。。

七、决算公开联系方式

城口县统计局： 023-59222146