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| [ 索引号 ] | 11500229711623394U/2025-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 城口县司法局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-05 | [ 发布日期 ] | 2025-11-05 |
城口县司法局--2024年部门决算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
城口县司法局为城口县政府工作部门，内设11个职能科室，主要职能：1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2.负责县政府以及乡镇人民政府（街道办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责城口县司法局管辖的国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问的指导和协调，承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、监督刑罚执行、改造罪犯，指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、中共城口县委全面依法治县委员会办公室秘书处、法治调研监督科、规范性文件管理科、社区矫正管理科、行政复议与行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务与律师管理科、政治处。下属1个事业单位：城口县法律援助中心。我局共有编制数56人，其中：政法编制数50个，事业编制6个，2024年年末在职人数49人（政法编制44人，事业人员5人）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1560.65万元。收、支与2023年度相比，减少54.96万元，下降3.4%，主要原因是2024年度项目资金减少，2024年社区矫正社会工作者工资项目115万元，县财政将57.5万元划拨到了单位代管资金账户上。
1.收入情况。2024年度收入合计1560.65万元，与2023年度相比，减少54.96万元，下降3.4%，主要原因是2024年社区矫正社会工作者工资项目115万元，县财政将57.5万元划拨到了单位代管资金账户上。其中：财政拨款收入1560.65万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1560.65万元，与2023年度相比，减少54.96万元，下降3.4%，主要原因是2024年社区矫正社会工作者工资项目115万元，县财政将57.5万元划拨到了单位代管资金账户上。其中：基本支出1131.54万元，占72.5%；项目支出429.10万元，占27.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1560.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.96万元，下降3.4%。主要原因是2024年社区矫正社会工作者工资项目115万元，县财政将57.5万元划拨到了单位代管资金账户上。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1560.65万元，与2023年度相比，减少54.96万元，下降3.4%。主要原因是2024年度项目资金减少了。较年初预算数增加40.26万元，增长2.7%。主要原因是基本支出和项目支出有追加调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1560.65万元，与2023年度相比，减少54.96万元，下降3.4%。主要原因是2024年社区矫正社会工作者工资项目115万元，县财政将57.5万元划拨到了单位代管资金账户上。较年初预算数增加40.26万元，增长2.7%。主要原因是基本支出和项目支出有追加调整预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出3.77万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
（2）公共安全支出1257.88万元，占80.6%，较年初预算数增加38.09万元，增长3.1%，主要原因是基本支出和项目支出有追加调整预算。
（3）社会保障和就业支出171.75万元，占11.0%，较年初预算数增加2.17万元，增长1.3%，主要原因是对职工社保待遇方面进行了调整预算。
（4）卫生健康支出55.01万元，占3.5%，较年初预算数无增减。
（5）住房保障支出72.24万元，占4.6%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1131.54万元。
其中：
人员经费1008.64万元，与2023年度相比，减少25.24万元，下降2.4%，主要原因是2024年在账务处理中将单位食堂开支经济科目从伙食补助费调整至其他商品服务支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等支出。
公用经费122.91万元，与2023年度相比，增加25.69万元，增长26.4%，主要原因是单位食堂开支经济科目从伙食补助费调整至其他商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16.32万元，较年初预算数增加2.32万元，增长16.6%，主要原因是根据出差、接待相关实际情况支出增加。较上年支出数减少2.20万元，下降11.9%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元。与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费9.75万元，主要用于车辆燃油费、过路费、年检保险费用和公务车辆维修。费用支出较年初预算数增加1.75万元，增长21.9%，主要原因是根据实际支出对该项支出追加了调整预算。较上年支出数减少2.12万元，下降17.9%，主要原因是厉行节约。
公务接待费6.58万元，主要用于接待各个部门的业务指导、业务检查等费用。费用支出较年初预算数增加0.58万元，增长9.7%，主要原因是根据实际支出对该项支出追加了调整预算。较上年支出数减少0.07万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待129批次1150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费57.18元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是本年度未支出会议费。本年度培训费支出3.95万元，与2023年度相比，减少3.04万元，下降43.5%，主要原因是本年度组织培训场次较上年度有所减少。本年度差旅费支出16.90万元，与2023年度相比，增加1.22万元，增长7.8%，主要原因是本年度职工出差次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出116.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加18.90万元，增长19.4%，主要原因是单位食堂开支经济科目从伙食补助费调整至其他商品服务支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额136.54万元，其中：政府采购货物支出47.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.83万元。授予中小企业合同金额133.50万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额133.50万元，占政府采购支出总额的97.8 %。主要用于采购电脑、桌椅、打印机、碎纸机等办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金70万元。从评价结果看，2024年我局财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
城口县司法局整体自评 |
项目编码 |
50022900024P000109 |
自评总分 |
99.64 |
|
| |||||||||
|
项目主管部门 |
315-城口县司法局 |
财政归口处室 |
001-行政财务和社会保障科 |
部门联系人 |
费永兰 |
联系电话 |
17384728467 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
15,203,863.44 |
16,195,981.44 |
15,606,463.51 |
|
|
| ||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15,203,863.44 |
16,195,981.44 |
15,606,463.51 |
96.36 |
10.00 |
9.64 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
15,203,863.44 |
16,195,981.44 |
15,606,463.51 |
96.36 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
保障部门正常运转，顺利开展各类司法业务。 |
|
保障部门正常运转，顺利开展各类司法业务。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
安置帮教对象 |
人 |
≥ |
50 |
1187 |
2274 |
100 |
15 |
15 |
是 |
当年受理的安置帮教数量较多 | ||||||
|
法律援助案件数 |
件 |
≥ |
250 |
1918 |
667.2 |
100 |
15 |
15 |
是 |
2024年法律援助案件数量：刑事60；民事153；行政2件；值班律师221；咨询1405；代书77。 | ||||||
|
普法活动场次 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
|
人民调解案件数 |
件 |
≥ |
8000 |
9084 |
13.55 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
97 |
98 |
1.03 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||||||
|
公用经费控制率 |
% |
≤ |
110 |
100 |
9.09 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||
|
基本支出预算控制率 |
% |
≤ |
150 |
100 |
33.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
基本支出全部实现 | ||||||
|
三公经费变动率 |
% |
≤ |
5 |
-11.86 |
337.2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2024年较2023年公用经费支出减少了2.2万元，下降了11.86%。 | ||||||
项目支出绩效自评表（二级项目）
|
项目名称： |
2024年社区矫正社会工作者工资项目 |
项目编码 |
50022924T000004378993 |
自评总分 |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
315-城口县司法局 |
财政归口处室 |
001-行政财务和社会保障科 |
部门联系人 |
费永兰 |
联系电话 |
59266123 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
575,000.00 |
575,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
575,000.00 |
575,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
575,000.00 |
575,000.00 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
积极开展全县的社区矫正工作，严格按照《社区矫正实施办法》对社区矫正人员进行监督管理和教育改造，预防和减少重新犯罪，维护全县社会稳定。 |
积极开展全县的社区矫正工作，严格按照《社区矫正实施办法》对社区矫正人员进行监督管理和教育改造，预防和减少重新犯罪，维护全县社会稳定。 |
积极开展全县的社区矫正工作，严格按照《社区矫正实施办法》对社区矫正人员进行监督管理和教育改造，预防和减少重新犯罪，维护全县社会稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
保障社区矫正工作者待遇 |
人 |
＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
人员覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
经费用途 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |
|
财力控制数 |
万元 |
≤ |
57.5 |
57.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
维护全县社会稳定 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
预防和减少犯罪 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |
|
项目名称 |
2024年法治宣传教育工作经费 |
项目编码 |
50022924T000004378996 |
自评总分 |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门 |
315-城口县司法局 |
财政归口处室 |
001-行政财务和社会保障科 |
部门联系人 |
费永兰 |
联系电话 |
59266123 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
125,000.00 |
125,000.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
通过深入扎实的法治宣传教育，使全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，推动形成自觉尊法学法守法用法的社会环境。 |
通过深入扎实的法治宣传教育，使全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，推动形成自觉尊法学法守法用法的社会环境。 |
通过深入扎实的法治宣传教育，使全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，推动形成自觉尊法学法守法用法的社会环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
普法活动 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
经费用途 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
财力控制数 |
万元 |
≤ |
25 |
12.5 |
50 |
100 |
10 |
10 |
是 |
财政2024年只给本单位拨付了12.5万元的预算。 | ||
|
促进社会经济发展 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
维护全县法治稳定 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
促进法制社会建设 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
98 |
2.08 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
费永兰 023-59266123
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：城口县司法局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,560.65 |
一、一般公共服务支出 |
3.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,257.88 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
171.75 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.01 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.24 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,560.65 |
本年支出合计 |
1,560.65 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,560.65 |
总计 |
1,560.65 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：城口县司法局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,560.65 |
1,560.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,257.88 |
1,257.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
1,257.88 |
1,257.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
783.48 |
783.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
183.28 |
183.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
75.28 |
75.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040606 |
律师管理 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
34.93 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040613 |
信息化建设 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040650 |
事业运行 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.57 |
43.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.01 |
55.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.01 |
55.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：城口县司法局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,560.65 |
1,131.54 |
429.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,257.88 |
828.78 |
429.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
1,257.88 |
828.78 |
429.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
783.48 |
783.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
183.28 |
0.00 |
183.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
75.28 |
0.00 |
75.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040606 |
律师管理 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
34.93 |
0.00 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
98.50 |
0.00 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040613 |
信息化建设 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040650 |
事业运行 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.57 |
43.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.01 |
55.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.01 |
55.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：城口县司法局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,560.65 |
一、一般公共服务支出 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,257.88 |
1,257.88 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
171.75 |
171.75 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
55.01 |
55.01 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.24 |
72.24 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,560.65 |
本年支出合计 |
1,560.65 |
1,560.65 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,560.65 |
总计 |
1,560.65 |
1,560.65 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：城口县司法局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,560.65 |
1,131.54 |
429.10 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,257.88 |
828.78 |
429.10 |
|
20406 |
司法 |
1,257.88 |
828.78 |
429.10 |
|
2040601 |
行政运行 |
783.48 |
783.48 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
183.28 |
0.00 |
183.28 |
|
2040605 |
普法宣传 |
75.28 |
0.00 |
75.28 |
|
2040606 |
律师管理 |
2.02 |
0.00 |
2.02 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
34.93 |
0.00 |
34.93 |
|
2040610 |
社区矫正 |
98.50 |
0.00 |
98.50 |
|
2040612 |
法治建设 |
19.73 |
0.00 |
19.73 |
|
2040613 |
信息化建设 |
15.36 |
0.00 |
15.36 |
|
2040650 |
事业运行 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.75 |
171.75 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.45 |
85.45 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.57 |
43.57 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.01 |
55.01 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.01 |
55.01 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.24 |
72.24 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：城口县司法局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
963.99 |
302 |
商品和服务支出 |
122.91 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
208.64 |
30201 |
办公费 |
13.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
394.79 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
71.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.08 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.45 |
30206 |
电费 |
6.41 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.73 |
30207 |
邮电费 |
14.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.72 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.93 |
30211 |
差旅费 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.65 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.57 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.08 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.88 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.09 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,008.64 |
公用经费合计 |
122.91 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：城口县司法局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：城口县司法局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：城口县司法局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
116.12 |
|
（一）支出合计 |
16.32 |
16.32 |
（一）行政单位 |
116.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.75 |
9.75 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.75 |
9.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.58 |
6.58 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.58 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
7 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
129 |
（一）政府采购支出合计 |
136.54 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
47.71 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,150 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
88.83 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
133.50 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
133.50 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.95 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
16.90 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50022902500243号
