城口县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全县重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，按权限制定由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。4.牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。推进民营经济发展工作。5.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展6.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈规划等。统筹协调新时代西部大开发、区域合作和对口支援工作。7.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。8.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济产业发展，会同相关部门推进相关规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。统筹推进战略性新兴产业招商引资和创业投资。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出县级储备物资品种目录建议。组织实施全县战略储备物资、成品油、县级救灾物资、安全生产应急救援物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用指令。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。协助拟订物流发展规划和计划，协调解决物流业发展的重大问题。11.推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。12.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。13.指导、协调和监管全县公共资源交易工作。依法拟订全县建设工程招标投标管理办法和实施细则，办理县级审核、核准的依法必须招标项目的方案，开展全县招标投标工作的行政执法和监督检查，受理工程建设项目的招标投标投诉，依法查处招标投标违法行为。14.负责拟订县级能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。15.负责全县大数据应用发展管理，协调推进信息基础设施建设，推动公共服务和社会治理信息化，协调全县重要信息资源开发利用与共享，协调解决信息化建设中的重大问题，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。16.负责县国防动员委员会日常事务工作中由县国动办牵头负责的事项。负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。17.负责机关、直属单位党建工作。18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县发展和改革委员会内设7个科室，分别是办公室、国民经济综合科、投资科、社会事业和服务保障科、农村经济发展科、工业交通能源科、国防动员科。我委现所属事业单位4个：有城口县价格认证中心（参公）、城口县城乡改革发展服务中心、城口县大数据智能化服务中心和城口县粮食和物资储备中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1170.02万元，其中：一般公共预算拨款1170.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少1802.05万元，主要是易地扶贫搬迁贴息资金等项目经费拨款减少等。

（二）支出预算：2025年年初预算数1170.02万元，其中：一般公共服务支出预算904.69万元，社会保障和就业支出预算171.68万元，卫生健康支出预算39.91万元，农林水支出支出预算4.4万元，住房保障支出预算49.34万元。支出预算较2024年减少1802.05万元，主要是基本支出预算增加381.27万元，项目支出预算减少2183.32万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1170.02万元，一般公共预算财政拨款支出1170.02万元，比2024年减少1802.05万元。其中：基本支出1056.22万元，比2024年增加381.27万元，主要原因是办公经费的增加等，主要用于保障43名在职人员工资福利及社会保险缴费，25名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.4万元，比2024年减少2183.32万元，主要原因是减少易地扶贫搬迁贴息资金等项目。

(城口县发展和改革委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10万元，与2024年持平。其中：公务接待费5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费5万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   130.28万元，比上年增加91.89万元，主要原因为人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王旭  联系方式：023-59225531