城口县公路事务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对普通国省县道进行养护，保证公路处于良好的技术状态。

1、贯彻执行党和国家、市、县有关公路工作的方针政策和《公路法》《公路安全保护条例》《重庆市公路管理条例》等法律法规和规章。2、承担全县普通国、省、县道养护事务性工作。协助指导乡、村道养护管理事务性工作。3、按照公路等级、里程、路况、养护定额、养护规范及检测评定结果，执行全县普通国、省、县道公路养护计划。协助指导乡镇人民政府、街道办事处编制乡村道养护计划及实施。4、承担全县普通国、省、县道公路日常养护、灾毁抢修、战备保障等事务性工作；参与全县普通国、省、县道公路养护工程项目申报、组织实施、交（竣）工验收事务性工作。

5、承担全县普通国、省、县道公路巡查、巡护，建立巡查信息档案等事务性工作；发现公路损毁、有影响交通安全的障碍物或者设施未正常使用的，及时设置警示标志，并尽快采取措施修复或者排除险情。6、执行上级行政主管部门的公路养护作业计划，承担全县普通国、省、县道公路养护通行秩序管理事务性工作，确保公路正常通行。7、承担全县普通国、省、县道公路资产管理事务性工作，协助处理涉路违法行为，保障公路安全。8、参与全县普通国、省、县道公路用地范围内的地质灾害防治事务性工作。  9、参与全县普通公路行业统计、普查和公路数据库建设及维护，承担公路养护技术培训，新技术推广和公路信息资料报送事务性工作。10、参与全县普通国、省、县道公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化等事务性工作。11、承担全县公路行业安全生产、意识形态、党风廉政及精神文明建设工作。12、完成业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县公路事务中心隶属于城口县交通运输委员会，类别为公益一类，性质为全额财政拨款事业单位，内设六科一室，分别是养护管理科、公路安全管理科、财务审计科、桥隧管理科、农村公路科、机械设备管理科、办公室；养护管理科下设四个养护站，分别是城区养护站、高观养护站、明通养护站、坪坝养护站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3023.73万元，其中：一般公共预算拨款2815.73万元，政府性基金预算拨款208.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少61.13万元，主要是基本支出拨款增加164.9万元，养护项目支出拨款减少103.77万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3023.73万元，其中：一般公共服务支出预算3.44万元，交通运输支出预算2444.34万元，社会保障和就业支出预算294.71万元，卫生健康支出预算33.83万元，住房保障支出预算39.42万元，城乡社区支出208.00万元。支出预算较2024年减少61.13万元，主要是基本支出拨款增加164.9万元，养护项目支出拨款减少103.77万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2815.73万元，一般公共预算财政拨款支出2815.73万元，比2024年增加53.13万元。其中：基本支出1202.42万元，比2024年增加164.9万元，主要原因是基本支出拨款增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1613.3万元，比2024年减少111.77万元，主要原因是养护项目预算拨款收入减少等，主要用于普通国省道养护、灾害治理、普通国省道桥隧定期检查等重点工作。

2025年政府性基金预算收入208.00万元，政府性基金预算支出208.00万元，比2024年增加8.0万元，主要原因是农村公路日常养护预算增加，主要用于全县县道农村公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算27.00万元，比2024年增加21.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费  2.00万元，比2024年减少1.00万元，主要原因是根据工作要求严格控制接待事务；公务用车运行维护费25.00万元，比2024年增加22.5万元，主要原因是本单位10辆应急保障用车全部纳入预算；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1613.3万元，政府性基金预算当年财政拨款208.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车1辆，应急保障用车9辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：冉春梅

联系电话：023—59222415