城口县社会福利中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为流浪乞讨人员提供救助管理服务；为流浪未成年人提供救助保护和教育矫治；承担对辖区内发现的流浪乞讨人员中无自主返乡能力的提供接、送返乡服务等工作。指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新，组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传。负责对全县养老服务事业工作进行指导；开展养老服务政策的研究、咨询等工作；引导社会力量兴办养老机构；协助开展形式多样的为老助老服务活动，推动老龄产业健康发展。负责加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义建设，贯彻执行上级的有关法律法规；掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制定规章；协调有关部门齐抓共管，在全县范围内积极推进火葬；指导乡镇（街道）殡葬管理工作，公墓管理、丧事管理工作，做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇（街道）制止和处理丧事中的封建迷信活动；配合相关职能部门加强丧葬服务的规范与监督管理工作，做好突发事件的殡葬处理工作，制定突发事件的预案。

（二）单位构成

城口县社会福利中心隶属县民政局管理，机构规格为副科级，单位类别为公益一类的财政全额拨款事业单位，单位实有人数8名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数183.19万元，其中：一般公共预算拨款183.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加82.18万元，主要是人员待遇及运转经费拨款增加82.18万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数183.19万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算169.43万元，卫生健康支出预算6.35万元，住房保障支出预算7.4万元。支出预算较2024年增加82.18万元，主要是基本支出预算增加82.18万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入183.19万元，一般公共预算财政拨款支出183.19万元，比2024年增加82.18万元。其中：基本支出82.18万元，比2024年增加82.18万元，主要原因是人员待遇及运转经费拨款增加82.18万元，基本支出主要用于保障8名在职人员工资福利及社会保险缴费，运转经费主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，本年度单位无项目支出。

城口县社会福利中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国计划；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位本年度无接待计划；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄婷婷  联系方式：023-59224393