城口县民政局

2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

经城口县委办公室、城口县人民政府办公室《关于印发〈城口县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（城委办发〔2019〕20号）批准，设立城口县民政局，为县政府工作部门。

（一）职能职责。

1.拟订并组织实施民政事业发展政策、规划和地方标准。

2.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

4.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

5.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责县内行政区划界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责县内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策“服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。民政局内设办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科6个科室；下设城口县婚姻登记处、城口县殡葬管理所、城口县最低生活保障服务中心、城口县救助管理站、城口县社会组织登记管理中心、城口县养老服务指导中心、城口县殡葬服务中心等7个参公及事业单位；现有在职职工共计36人，退休职工25人。

（三）单位构成。

从预算单位构成，本单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计14,514.21万元，支出总计14,514.21万元。收支较上年决算数增加2,575.65万元、增长21.6%，收入支出同时增加的原因是2021年对困难群众的救助力度加大，对养老事业的发展支持力度加大。

2.收入情况。2021年度收入合计12,302.34万元，较上年决算数增加3,250.97万元，增长35.9%，主要原因是对困难群众及养老项目增加投入。其中：财政拨款收入11542.87万元，占93.82%；其他收入759.47万元，占6.18%。

3.支出情况。2021年度支出合计12,935.79万元，较上年决算数增加3,315.88万元，增长34.5%，主要原因是对困难群众及养老项目加大投入。其中：基本支出671.45万元，占5.19%；项目支出12264.34万元，占94.81%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,578.42万元，较上年决算数减少740.23万元，下降31.9%，主要原因是上年结转的社区养老服务站建设资金在本年度已完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,665.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,010.52万元，增长17.2%。主要原因是对养老服务站、敬老院升级改造等增加投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,255.50万元，较上年决算数增加2,456.71万元，增长27.9%。 

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,980.91万元，较上年决算数增加3,057.52万元，增长34.3%。

收入支出同时增加的原因是最低生活保障和特困人员生活补助资金等提高补助标准，各级政府对养老服务站、敬老院升级改造等增加投入。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,305.00万元，较上年决算数减少832.18万元，下降38.9%，主要原因是上年结转的各项项目资金如敬老院升级改造等已实现支出。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出92.12万元，占0.8%，较年初预算数增加90.00万元，增长4245.3%，主要原因增加殡葬服务中心非税收入工作经费。

（2）社会保障与就业支出11,827.55万元，占98.7%，较年初预算数增加723.22万元，增长6.5%，主要原因是最低生活保障和特困等困难群众补助标准提高。

（3）卫生健康支出24.77万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是医疗保险基数上涨及单位在职人员增加。

（4）住房保障支出26.04万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度调入工作人员3人，住房公积金增加。

（5）灾害防治及应急管理支出8.73万元，占0.1%，较年初预算数增加8.73万元，增长0%，主要原因是灾害防治支出。

（6）其他支出（彩票公益金）支出287.37万元， 该部分资金是中央及市级下达彩票公益金用于社会公益事业，包括社工项目、孤儿及困境儿童助学、敬老院升级改造等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出671.45万元。其中：人员经费518.91万元，较上年决算数增加72.66万元，增长16.3%，主要原因人员调入单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费及职业年金。公用经费152.55万元，较上年决算数增加72.61万元，增长90.8%，公用经费的用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、劳务费、会议费、公务接待费、公车运行费、培训费等等，办公经费增加主要是由于项目增多，增大开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余92.69万元，年末结转结余70.19万元。本年收入287.37万元，较上年决算数增加38.59万元，增长15.5%。政府性基金主要是中央及市级下达的彩票公益金，用途主要是用于本地区社会福利事业的发展，如殡葬支出、儿童关爱支出等等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出共计9.73万元，较年初预算数减少1.87万元，较上年支出数减少1.74万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本单位未发生出国费用

2.2021年本单位未发生公务车购置费

3.2021年公务车运行维护费7.61万元，主要是车辆维修及油耗、车辆保险等方面。费用支出较年初预算数减少0.61万元。公务接待费2.11万元，主要用于接待县外及市上因公到我县的人员，较上年支出数减少0.46万元，主要原因是现在由于视频会议的推进，减少公务出行。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次247人，其中：国内外事接待65批次，247人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费58元，车辆购置费0万元，车均维护费3.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出152.55万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、劳务费、网络费等必要支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额33.05万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.78万元。授予中小企业合同金额24.88万元，其中：授予小微企业合同金额24.88万元，主要用于采购主要用于采购办公用品和购买社会救助服务。

（四）本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数减少0.52万元，下降100%，主要原因是节省开支，会议改为视频会议。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数减少8.64万元，下降80.8%，主要原因是主要原因是培训会议次数减少。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对4个重点项目开展了绩效自评，涉及资金9664.3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2021年特困人员基本生活费及照料

护理补贴绩效自评表

2021年临时生活困难救助部门绩效自评表

2021年孤儿及困境儿童生活补助绩效自评表

2021年城乡低保生活补助绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59224393