城口县天然林保护中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

协助实施天然林保护工程，促进生态环境改善；协助天然林保护政策法规的贯彻执行；协助公益林补偿政策的兑现和纠纷调解处理工作；协助天然林保护工程项目计划落实、方案审核、监督管理工作；协助天保工程项目建设的验收工作；负责天然林区森林防火基础设施建设；协助制定森林防火规划和拟定森林火险区区划；协助森林消防安全监督；指导乡镇（街道）天保工程管护人员、生态护林员的选用工作并负责监督管理；协助天然林区重大森林病虫害疫情防控工作；负责公益林、商品林保险工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县天然林保护中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数174.27万元，其中：一般公共预算拨款174.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数174.27万元，其中：一般公共服务支出预算0.59万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.49万元，卫生健康支出预算1.46万元，住房保障支出预算11.07万元，农林水支出141.65万元，节能环保支出0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入174.27万元，一般公共预算财政拨款支出174.27万元。其中：基本支出174.27万元，比2025年增加了21.55万元；项目支出0万元，比2025年减少了0万元，主要原因是项目资金预算待后续预算。 2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2025年增加（或减少） 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）（行政、参公单位）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.26万元，比上年增加13.69万元，主要原因为上年度年初预算到林业局，没有预算到下属单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （包述莉，电话：023-59223366）